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沈阳市规划和国土资源局2018年部门预算(含“三公”经费预算)(一)
时间:2018-02-23 来源:本单位制发 浏览次数: 文字大小:   打印:打 印
沈阳市规划和国土资源局
2018年部门预算
(含“三公”经费预算)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
第一部分    沈阳市规划和国土资源局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分    沈阳市规划和国土资源局2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.项目支出预算表
9.收入预算按单位分类汇总表
10.支出预算按单位分类汇总表
11.“三公”经费支出表
第三部分    沈阳市规划和国土资源政局2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分 沈阳市规划和国土资源局概况
 
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关城市规划、国土资源和测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章,起草全市城市规划、国土资源和测绘地理信息管理方面的地方性法规、规章,拟订地方性城市规划、国土资源和测绘地理信息管理政策。
      (二)承担组织编制各类城市及城市规划区外村镇总体规划的职责,组织编制市域规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计,参与编制有关部门组织的各类专项规划。
      (三)承担规划管理的职责,负责城市总体规划的审查报批和评估实施,以及重大建设项目的选址工作,负责建设项目的选址和建设工程规划设计审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》,综合协调“多规合一”相关工作,拟订城市规划设计相关标准和规章,负责收缴城市基础设施配套费。
      (四)承担编制国土资源各类规划的职责,组织编制全市土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地整治规划等专项规划,并指导实施。
      (五)负责全市勘察测绘行业、规划设计行业与矿产资源行业的管理。
      (六)承担管理全市土地资产的职责,编制和下达土地利用年度计划、土地储备计划、国有建设用地年度供应计划,组织实施土地储备、交易、评估工作,办理建设用地预审和审批,依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租,培育规范土地市场,负责城乡地籍管理,组织开展土地调查和统计工作,负责集体建设用地流转工作,组织制定征地区片综合地价,组织制定基准地价,管理全市地价评估工作。
      (七)承担管理全市土地资源的职责,负责土地节约集约利用管理工作,检查、指导耕地和基本农田保护制度落实,组织基本农田划定工作和基本农田补划验收工作,组织、指导土地开发、土地复垦、土地整理项目立项、验收工作,组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作,组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作,组织、指导全市耕地占补平衡工作。
      (八)承担管理全市矿产资源的职责,负责采矿权相关管理工作,指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导、监督地质灾害防治工作,组织编制地质灾害防治规划,负责矿山地质环境保护的监督管理工作,负责古生物化石(地质遗迹)保护的监督管理工作。
      (九)负责全市国土资源的监察管理,依法查处全市违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理相关法律、法规的行为。
      (十)负责全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记的地方性法规、规章草案,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,推进不动产登记信息基础平台建设,负责全市房屋交易、测绘管理工作。
      (十一)负责市城乡规划委员会、市土地资源管理委员会的日常工作。
      (十二)负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违法违规行为,组织协调、指导监督地质灾害防治工作。
      (十三)实行市、区(开发区)垂直管理体制,负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。
      (十四)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。
      (十五)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市规划和国土资源局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市规划和国土资源局本级
2. 沈阳市征地拆迁事务中心
3. 沈阳市土地整理中心
4. 沈阳市国土资源行政执法支队
5. 沈阳市规划和国土资源局信息中心
6. 沈阳市规划和国土资源局机关事务服务中心
7. 沈阳市土地储备中心
8. 沈阳市土地交易中心
9. 沈阳市建设项目联合收费办公室
10.沈阳市城市规划展示馆
11.沈阳市规划和国土资源局会计核算中心
12.沈阳市规划和国土资源局和平分局
13.沈阳市规划和国土资源局沈河分局
14.沈阳市规划和国土资源局皇姑分局
15.沈阳市规划和国土资源局铁西分局
16.沈阳市规划和国土资源局大东分局
17.沈阳市规划和国土资源局浑南分局
18.沈阳市规划和国土资源局于洪分局
19.沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局
20.沈阳市规划和国土资源局沈北分局
21.沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局
22.沈阳市规划和国土资源局沈抚分局
23.沈阳市不动产登记中心
24.沈阳市房产测绘中心
25.沈阳市房产档案馆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 沈阳市规划和国土资源局2018年部门预算公开表
 
 

财政拨款收支总表
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
676,539.58
一、本年支出
676,539.58
59,339.58
617,200.00
 (一)一般公共预算拨款
59,339.58
 (一)一般公共服务支出
 
 
 
 (二)政府性基金预算拨款
617,200.00
 (二)外交支出
 
 
 
 
 
 (三)国防支出
 
 
 
二、上年结转
 
 (四)公共安全支出
 
 
 
 
 
 (五)教育支出
 
 
 
 
 
 (六)科学技术支出
 
 
 
 
 
 (七)文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 (八)社会保障和就业支出
1,556.18
1,556.18
 
 
 
 (九)社会保险基金支出
 
 
 
 
 
 (十)医疗卫生与计划生育支出
640.79
640.79
 
 
 
 (十一)节能环保支出
 
 
 
 
 
 (十二)城乡社区支出
617,200.00
 
617,200.00
 
 
 (十三)农林水支出
 
 
 
 
 
 (十四)交通运输支出
 
 
 
 
 
 (十五)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 (十六)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 (十七)金融支出
 
 
 
 
 
 (十八)援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 (十九)国土海洋气象等支出
36,146.01
36,146.01
 
 
 
 (二十)住房保障支出
20,996.61
20,996.61
 
 
 
 (二十一)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 (二十二)国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
 (二十三)预备费
 
 
 
 
 
 (二十四)其他支出
 
 
 
 
 
 (二十五)转移性支出
 
 
 
 
 
 (二十六)债务还本支出
 
 
 
 
 
 (二十七)债务付息支出
 
 
 
 
 
 (二十八)债务发行费用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
676,539.58
支出总计
676539.58
59339.58
617200.00

 
 
部门公开表2
一般公共预算支出表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
 
59,339.58
14,457.66
44,881.92
208
社会保障和就业支出
1,556.18
1,556.18
 
 20805
 行政事业单位离退休
1,556.18
1,556.18
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
145.05
145.05
 
    2080502
    事业单位离退休
81.50
81.50
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,193.73
1,193.73
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
135.90
135.90
 
210
医疗卫生与计划生育支出
640.79
640.79
 
 21011
 行政事业单位医疗
640.79
640.79
 
    2101101
    行政单位医疗
393.28
393.28
 
    2101102
    事业单位医疗
247.51
247.51
 
220
国土海洋气象等支出
36,146.01
11,139.15
25,006.86
 22001
 国土资源事务
36,146.01
11,139.15
25,006.86
    2200101
    行政运行
6,643.64
6,643.64
 
    2200104
    国土资源规划及管理
25,006.86
 
25,006.86
    2200150
    事业运行
4,495.51
4,495.51
 
221
住房保障支出
20,996.61
1,121.55
19,875.06
 22102
 住房改革支出
1,121.55
1,121.55
 
    2210201
    住房公积金
924.29
924.29
 
    2210203
    购房补贴
197.26
197.26
 
 22103
 城乡社区住宅
19,875.06
 
19,875.06
    2210399
    其他城乡社区住宅支出
19,875.06
 
19,875.06

 
 
 
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
 
 
 
单位:万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
          合计
14457.66
11330.38
3127.28
301
(一)工资福利支出
11113.39
11113.39
 
30101
     基本工资
4002.58
4002.58
 
30102
     津贴补贴
3726.99
3726.99
 
30103
     奖金
333.55
333.55
 
30106
     伙食补助费
 
 
 
30107
     绩效工资
75.91
75.91
 
30108
     机关事业单位基本养老保险缴费
1193.73
1193.73
 
30109
     职业年金缴费
135.90
135.90
 
30110
     职工基本医疗保险缴费
590.58
590.58
 
30111
     公务员医疗补助缴费
 
 
 
30112
     其他社会保障缴费
73.95
73.95
 
30113
     住房公积金
924.29
924.29
 
30114
     医疗费
 
 
 
30199
     其他工资福利支出
55.91
55.91
 
302
(二)商品和服务支出
3127.28
 
3127.28
30201
     办公费
144.43
 
144.43
30202
     印刷费
 
 
 
30203
     咨询费
 
 
 
30204
     手续费
 
 
 
30205
     水费
37.34
 
37.34
30206
     电费
386.17
 
386.17
30207
     邮电费
123.68
 
123.68
30208
     取暖费
152.10
 
152.10
30209
     物业管理费
64.92
 
64.92
30211
     差旅费
538.19
 
538.19
30212
     因公出国(境)费用
 
 
 
30213
     维修(护)费
56.62
 
56.62
30214
     租赁费
 
 
 
30215
     会议费
204.29
 
204.29
30216
     培训费
100.45
 
100.45
30217
     公务接待费
36.31
 
36.31
30218
     专用材料费
 
 
 
30224
     被装购置费
 
 
 
30225
     专用燃料费
 
 
 
30226
     劳务费
 
 
 
30227
     委托业务费
 
 
 
30228
     工会经费
115.92
 
115.92
30229
     福利费
12.29
 
12.29
30231
     公务用车运行维护费
212.94
 
212.94
30239
     其他交通费用
533.47
 
533.47
302040
     税金及附加费用
 
 
 
30299
     其他商品和服务支出
408.15
 
408.15
303
(三)对个人和家庭补助支出
216.99
216.99
 
30301
     离休费
43.14
43.14
 
30302
     退休费
137.90
137.90
 
30303
     退职(役)费
 
 
 
30304
     抚恤金
 
 
 
30305
     生活补助
20.94
20.94
 
30306
     救济费
 
 
 
30307
     医疗费
15.00
15.00
 
30308
     助学金
 
 
 
30309
     奖励金
 
 
 
30310
     个人农业生产补贴
 
 
 
30399
     其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 

 
 
部门公开表4
政府性基金预算支出表
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
 
617,200.00
 
617,200.00
212
城乡社区支出
617,200.00
 
617,200.00
 21208
 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
532,200.00
 
532,200.00
    2120801
    征地和拆迁补偿支出
528,681.68
 
528,681.68
    2120806
    土地出让业务支出
3,518.32
 
3,518.32
  21210
 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
85,000.00
 
85,000.00
    2121001
    征地和拆迁补偿支出
85,000.00
 
85,000.00

部门公开表5
收支预算表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
经济分类
预算数
一、财政部门安排的预算拨款
676,539.58
一、基本支出
14,457.66
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
 
工资福利支出
11,113.39
三、上级补助、附属单位上缴收入
 
商品和服务支出
3,127.28
四、财政结转资金
 
对个人和家庭的补助
216.99
五、单位上年净结余
 
二、项目支出
662,081.92
六、单位事业收入
 
工资福利支出
 
七、单位其他收入
 
商品和服务支出
3,391.33
八、调入资金
 
对个人和家庭的补助
 
九、其他收入
 
债务利息支出
 
 
 
基本建设支出
 
 
 
其他资本性
614,014.43
 
 
对企业的补助(基本建设)
 
 
 
对企业的补助
 
 
 
对社会保障基金补助
 
 
 
其他支出
44,676.16
 
 
 
 
收入总计
676539.58
支出总计
676539.58

 
 
部门公开表6
部门收入总表
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入
上级补助、
附属单位上缴收入
财政结转资金
单位上年净结余
事业收入
单位其他收入
调入资金
其他收入
科目编码
科目名称
 
合计
676,539.58
59,339.58
617,200.00
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
1,556.18
1,556.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20805
 行政事业单位离退休
1,556.18
1,556.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
145.05
145.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080502
    事业单位离退休
81.50
81.50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,193.73
1,193.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
135.90
135.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
640.79
640.79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21011
 行政事业单位医疗
640.79
640.79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2101101
    行政单位医疗
393.28
393.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2101102
    事业单位医疗
247.51
247.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
617,200.00
 
617,200.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 21208
 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
532,200.00
 
532,200.00
 
 
 
 
 
 
 
 
    2120801
    征地和拆迁补偿支出
528,681.68
 
528,681.68
 
 
 
 
 
 
 
 
    2120806
    土地出让业务支出
3,518.32
 
3,518.32
 
 
 
 
 
 
 
 
 21210
 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
85,000.00
 
85,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
    2121001
    征地和拆迁补偿支出
85,000.00
 
85,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
220
国土海洋气象等支出
36,146.01
36,146.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22001
 国土资源事务
36,146.01
36,146.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2200101
    行政运行
6,643.64
6,643.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2200104
    国土资源规划及管理
25,006.86
25,006.86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2200150
    事业运行
4,495.51
4,495.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
20,996.61
20,996.61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22102
 住房改革支出
1,121.55
1,121.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
924.29
924.29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2210203
    购房补贴
197.26
197.26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22103
 城乡社区住宅
19,875.06
19,875.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2210399
    其他城乡社区住宅支出
19,875.06
19,875.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表7
部门支出总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
对企业的补助(基本建设)
对企业的补助
对社会保障基金补助
其他支出
 
合计
676,539.58
14,457.66
11,113.39
3,127.28
216.99
662,081.92
 
3,391.33
 
 
 
614,014.43
 
 
 
44,676.16
208
社会保障和就业支出
1,556.18
1,556.18
1,350.95
17.18
188.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20805
 行政事业单位离退休
1,556.18
1,556.18
1,350.95
17.18
188.05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
145.05
145.05
 
11.85
133.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080502
    事业单位离退休
81.50
81.50
21.32
5.33
54.85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,193.73
1,193.73
1,193.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
135.90
135.90
135.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
640.79
640.79
624.62
0.13
16.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21011
 行政事业单位医疗
640.79
640.79
624.62
0.13
16.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2101101
    行政单位医疗
393.28
393.28
381.28
 
12.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2101102
    事业单位医疗
247.51
247.51
243.34
0.13
4.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
617,200.00
 
 
 
 
617,200.00
 
590.28
 
 
 
613,681.68
 
 
 
2,928.04
 21208
 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
532,200.00
 
 
 
 
532,200.00
 
590.28
 
 
 
528,681.68
 
 
 
2,928.04
    2120801
    征地和拆迁补偿支出
528,681.68
 
 
 
 
528,681.68
 
 
 
 
 
528,681.68
 
 
 
 
    2120806
    土地出让业务支出
3,518.32
 
 
 
 
3,518.32
 
590.28
 
 
 
 
 
 
 
2,928.04
 21210
 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
85,000.00
 
 
 
 
85,000.00
 
 
 
 
 
85,000.00
 
 
 
 
    2121001
    征地和拆迁补偿支出
85,000.00
 
 
 
 
85,000.00
 
 
 
 
 
85,000.00
 
 
 
 
220
国土海洋气象等支出
36,146.01
11,139.15
8,016.27
3,109.97
12.90
25,006.86
 
2,801.05
 
 
 
332.75
 
 
 
21,873.06
 22001
 国土资源事务
36,146.01
11,139.15
8,016.27
3,109.97
12.90
25,006.86
 
2,801.05
 
 
 
332.75
 
 
 
21,873.06
    2200101
    行政运行
6,643.64
6,643.64
4,690.56
1,940.83
12.24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2200104
    国土资源规划及管理
25,006.86
 
 
 
 
25,006.86
 
2,801.05
 
 
 
332.75
 
 
 
21,873.06
    2200150
    事业运行
4,495.51
4,495.51
3,325.71
1,169.14
0.66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
20,996.61
1,121.55
1,121.55
 
 
19,875.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,875.06
 22102
 住房改革支出
1,121.55
1,121.55
1,121.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
924.29
924.29
924.29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2210203
    购房补贴
197.26
197.26
197.26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22103
 城乡社区住宅
19,875.06
 
 
 
 
19,875.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,875.06
    2210399
    其他城乡社区住宅支出
19,875.06
 
 
 
 
19,875.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,875.06