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市规划和国土资源局2010年部门决算填报说明
时间:2011-12-15 来源:财务处 浏览次数: 文字大小:   打印:打 印

市规划和国土资源局2010年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2010年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共48个,

单户录入48户,其中含单位48个,占单位总数的100%;比上年增加1个。原因为2010年沈阳市土地储备交易中心分设为市土地储备中心和市土地交易中心,决算单位总数比上年增加一个。

2.本部门代编经费报表及调整表1户,其中:经费差额表1户,因2009年发生单位间财政经费转款,设调整表,2010年没有此业务发生,此表撤销。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

(1)行政单位14个,与上年数量一致。

(2)事业单位34个,比上年增加1个,原因为2010年沈阳市土地储备交易中心分设为市土地储备中心和市土地交易中心,相应增加一个单位。

(3)其他单位1个,比上年减少1个,原因为2009年发生单位间财政经费转款,设调整表,2010年没有此业务发生,此表撤销。

2.按单位执行会计制度划分:

(1)执行行政单位会计制度的单位14个,数量与上年相同。

(2)执行事业单位会计制度的单位34个,比上年增加1个,原因为增加一个事业单位。

(三)单位预算级次说明

1.一级预算单位1户,与上年数量相同。

2.二级预算单位23户,与上年数量相同。

3.三级预算单位35户,与上年数量相同。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

财政拨款核对情况:

(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入38699.79万元,财政部门拨款对账单38699.79万元,核对一致。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入16484.247616万元,财政部门拨款对账单16484.247616万元,核对一致。

本年度未收到财政预算外资金拨款。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

2010年,市土地储备交易中心分设为市土地储备中心和市土地交易中心,原土地储备交易中心2009年决算科目余额转入新成立土地储备中心账户,造成以上单位结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致。同时,2009年,市土地储备交易中心决算时数据填报取整数,造成上述单位及汇总数上年年末数与本年年初数不一致,2010年决算时,期初数全部做出调整。其中:

1.资产负债表中,2009年年末其他应收款实际填入1555447155.64元,2010年年初数调整为1555447155.53元;2009年事业基金实际填入1555447155.59元,2010年调整为22514632.74元;2009年专用基金实际填入21040703.75元,2010年调整为21040703.49元。

2.事业单位事业基金增减变动情况表中,其他土地使用权出让金支出2009年年末结余填报6528749元,2010年上年结余填列6528749.15元。

3.事业单位专用基金增减变动情况表中,其他土地使用权出让金支出2009年年末结余填报4126333元,2010年上年结余调整为4126332.74元。

三、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入4942755.2元,其中单位从其他部门取得的财政拨款2098134.52元,利息收入2211999.27元,其他保险公司返退休金331687.31元,其他单位转款300934.1元(附表)

2. “项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助” 352,942.50元,其中包括沈阳规划和国土资源局张士经济开发区分局发购房补贴75,117.00元,沈阳规划和国土资源局浑南分局发购房补贴277,825.50

3.2009年,沈阳市规划和国土资源局经费差额表土地整理项目及其他城乡社区事务支出年末结余为1,072,248,100元和640000000元。本年度主要代编土地整理项目支出109000000元、代财政缴纳出让金印花税18,930,413.16元,代编沈阳市规划院和勘测院“指令性计划”支出37480000元,代编沈阳市城市展示馆建设项目91,546,021.00 元。

4.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”,事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况见附表

5.2010年,市规划和国土资源系统13个行政单位职工工资由财政统发,发生的工会经费由财政直接缴入工会账户,因具体金额无法分开,由市规划和国土资源局统一记账,支出266594元,超过参考值112734元,超出153860元。

6.根据实际工作需要,沈阳市规划和国土资源行政执法沈河大队、和平大队、大东大队、皇姑大队、经济技术开发区大队、浑南大队、棋盘山大队7家参公单位未进行独立核算,而是纳入各分局机关统一核算,造成上述国土资源分局编制人数及实有人数含参公人员。

                       二О一一年一月二十五日