部门公开表8 |
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项目支出预算表 |
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单位：万元 |
项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
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| | | | 662,081.92 | 662,081.92 | | |
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| | | | 651,724.64 | 651,724.64 | | |
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《沈阳城市地图集》 | 《沈阳城市地图集》是大型综合性城市地图集。图集开本为大16开，210mm*285mm，约277页，以多比例尺的地图、数字城市建设成果数据、政府统计数据以及公众版地图、地图集为基础，编制出版由城市街区图、区域图等多种图组构成的地图集，以地图、影像、统计图表和文字描述为表示方法，多层次多角度地反应城市自然环境、行政区划、主要资源、综合经济、农业、工业等内容。
图集的结构主要由序图组、区域图组、街区详图组以及地名索引四部分组成。
（1）序图组：内容设计以突出城市特点、特色为原则，主要包含了沈阳市的城市概况、腾飞沈阳、区位图、行政区划图、城区图、交通图、地势图、旅游图、影像图、三维立体图、历史沿革、综合经济、文物古迹、农业、工业、人口等。
（2）区域图组：以沈阳市内10区2县1市为制图范围，用矩形分割法将市域范围分割成13个矩形区域，图幅比例尺在1:50000到1:260000之间，各分幅区域之间可以有一定的重叠。
（3）街区详图组：主要指分布在沈阳四环城区范围内重点区域的大比例尺分幅详图，比例尺暂定为1:8000和1:16000。
（4）地名索引：收录图集区域图、街区详图内出现的重要和常用地名。 | 一、软硬件采购3万元：专业地图制图软件升级费用（4套）；4×0.4万元/套=1.6万元；光色域专业色彩还原显示器（eizo colorEdge）1台，1.4万元/台。
二、地图编制： 196.7万元；277页；（按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》我市属于“省、市、自治区图”数字制图类；按《测绘生产困难类别细则》，我市地图制作属地图编制困难类别图中规定的Ⅲ类地图；故地图编制费以“972.10元/平方分米”核算。277×5.985平方分米/页×972.1元/平方分米= 161.2万元。
按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》制作图集定额应增加22%；161.2万元×22%=35.5万元。共计196.7万元；
三、按印刷册数2600册（图集约8.7个印张），计算印刷费用，约100元/册，图集印刷费：2600×100元/册=26万元。
以上费用合计：225.7万元。
四、项目监理：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，费用按以上费用的10%计算，计22.57万元。
五、辽宁省测绘地理信息局预拨项目款10万元。
费用总计：225.7+22.57-10=238.27万元。 | 完成国家基础测绘成果应用推广项目任务；发挥测绘地理信息部门在数据资源、技术支撑方面的优势，丰富地图公共服务产品，更好地为百姓日常生活提供测绘地理信息保障服务，提升城市品位和形象。 | 238.27 | 238.27 | | |
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矿山地质环境恢复和综合治理规划 | 全面编制我市矿山地质环境恢复和综合治理规划，明确保护与治理任务和工作进度。 | 1.对全市范围内的矿山地质环境资料收集50份*2000元/份=10万元；2.野外调查所需975km2*749元/km2=73万元；3.编制专题报告10万元；4、图件编制5幅*20000元/幅=10万元；5.规划评审、印刷2万元。总计105万 | 统筹部署，分布实施，确保全市矿山地质环境恢复和综合治理工作目标实现。 | 105.00 | 105.00 | | |
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基础测绘数据维护更新 | 沈阳市现有的1:2000图多年未更新，现势性难以满足要求，需要利用现势性较强的1：500、1：1000地形图进行缩编获得符合规范要求的1：2000地形图数据。（现有1：500地形图数据9631幅，1：1000地形图数据1444幅） | 沈阳城市建设不断加快，为做好测绘地理信息服务保障，需要分批实施、逐步推进城市基础测绘地形图更新工作，先期完成沈阳市二环内区域及一河两岸城市段（长白岛、奥体核心区域）约265平方公里1:2000地形图更新工作。
一、基础测绘数据维护更新—1：2000地形图更新
1.成本构成：
按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》，此工作属于“1：500-1：1000；1：1000-1：2000”地形矢量数据更新成图类；按《测绘生产困难类别细则》，我市地形图更新属困难类别图中规定的Ⅲ类。1:500-1:1000地形矢量数据缩编单价为：3071元/幅；1:1000-1:2000地形矢量数据缩编单价为：4880元/幅。
2.维护更新工作量：
先期完成沈阳市二环内区域及一河两岸城市段（长白岛、奥体核心区域）约265平方公里“1：500-1：1000；1：1000-1：2000”地形矢量数据更新，需先完成1:500-1:1000地形矢量数据缩编4*265=1060幅，而后完成1:1000-1:2000地形矢量数据缩编265幅。
3.费用预算：
由1、2计算1:500-1:1000地形矢量数据缩编及1:1000-1:2000地形矢量数据缩编两部分费用，总价按定额4折计算，（3071元/幅*1060幅+4880元/幅*265幅）.0.4=182万元。
二、测绘项目监理费用：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，费用按以上费用的10%计算，计18万元。
全部费用总计200万元。
| 1：2000地形图更新工作，为城市规划提供现势性强的数据保障，为城市规划建设提供现势性良好的准确数据。 | 200.00 | 200.00 | | |
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国土资源法制宣传教育 | 普及法律知识，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生，宣传规划和国土资源各项法律的地位和作用，实施各项法律的方针原则、主要环节和重要意义。 | 一、12月4日全国法制日，全国人大和国务院规定的普法宣传日。制作宣传品：知识手册每册2元，需2500册计0.5万元；宣传板每套50元，需60套计0.3万元；宣传折页每份1元，需2000份计0.2万元。以上费用小计1万元。
二、1月份《中华人民共和国城乡规划法》宣传月，规划法宣传、教育。购买印制宣传品：知识手册每册2元，需5000册计1万元；宣传板每套50元，需60套计0.3万元；宣传折页每份1元，需3000份计0.3万元；借助社会力量新闻媒体宣传（沈阳日报2版）共4万元。以上费用小计5.6万元。
三、4月22日世界地球日，保护资源宣传。制作宣传品：知识手册每册2元，需4000册计0.8万元；挂图每套50元，需80套计0.4万元；宣传折页每份1元，需2000份计0.2万元。以上费用小计1.4万元。
四、6月25日全国土地日。制作宣传品：知识手册每册2元，需4000册计0.8万元；挂图每套50元，需80套计0.4万元；宣传折页每份1元，需2000份计0.2万元。以上费用小计1.4万元。
五、8月29日《中华人民共和国测绘法》宣传日，测绘法宣传。制作宣传品：知识手册每册2元，需5000册计1万元；挂图每套50元，需80套计0.4万元；宣传折页每份1元，需5000份计0.5万元。以上费用小计1.9万元。
上述项目合计11.3万元。 | 普及法律知识，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生，宣传规划和国土资源各项法律法规的主要内容 | 11.30 | 11.30 | | |
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行政复议及听证经费 | 为正确制定政策及解决争议举行听证会。 | 举行听证会每次5500元（其中，聘请专家1000元/人次/半天，每次聘请3人，小计3000元；租用场地2000元；摄像记录及印发材料500元/次），全年需15次，合计82500元。 | 为编制相关区域规划、出台土地、矿产资源管理办法 | 8.25 | 8.25 | | |
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2018年度信息化维保 | 一、对已过免费维护期的一张图一期、一张图二期、综合监管平台进行运行维护， 包括系统软件运维、系统修改、数据质检、系统硬件运维、巡检。强化服务保障，提供运维保障服务，确保沈阳市规划和国土资源局三大平台稳定运行。
二、对局中心机房、地理信息中心机房过保硬件服务器、网络设备、数据存储等进行维保服务
三、市局机关各处室、事业单位和直属分局网络租用，确保网络畅通
四、对一张图数据进行更新，确保数据现势性。
六、对原有不动产网络硬件进行运维。 | 项目合计1256.97万元：
一、局信息化平台系统维保：300.42万。
（一）一张图一期、二期系统年度维护163.74万。；（三）综合监管平台年度维护8.65万。（四）土地执法视频监控网络系统84.58万。（五）一卡通系统运维费用0.49万。（六）局外网网站系统运维费用0.74万。（七）规划展示馆网站运维费0.29万。（八）网上交易系统年度运维费35.58万。（九）数据中心机房精密空调维护1.44万元。（十）沈阳市农村土地综合整治监测监管系统维护服务费4.91万元
二、机房硬件设备维保：96.7万元
（一）局数据中心网络硬件设备维保，468680元。(二)省市县三级视屏会议系统设备维保：91040元。（三）趋势防病毒软件病毒库年度更新运维费（560个客户端）：60000元。（四）地理信息中心机房维保：347200元。
三、网络租用费共计53.7万。
（一）市局机关各处室、事业单位网络租用费用50.36万元 ，其余130.64由大数据局市政务外网统一支付。
（二）不动产统一登记中心网络租用费用0元，其82.8万由数据局市政务外网统一支付。
（三）分局网络租用费用3.34万元。其余42.81费用由大数据局市政务外网统一支付。
四、一张图年度更新费：633.35万元
（一）沈阳市基础地理信息数据更新230万元。（二）国土资源专题数据全市域更新入库83.35万元。（三）控规和定线数据更新入库320.0万元。
五、不动产登记中心小型机、存储、硬件及网络环境运维服务：120万
六、房产测绘信息系统维护24万。
七、多规合一平台应用推广费：28.8万：
| 保障局三大平台及其相关系统的稳定运行。确保全系统网络畅通。 | 1,256.97 | 1,256.97 | | |
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城乡规划建设审议审定费用 | 沈阳市城乡规划委员会是沈阳市人民政府设立的城乡规划建设议事决策机构，市规委会工作经费应纳入市政府公共财政预算。
市规委会下设专家咨询委员会，召开城乡规划项目专家咨询论证会，对拟提报市规委会审议的议题方案等提出咨询论证意见，需邀请国内知名专家和省内副教授级以上专家，每次会议至少聘请5位专家。 | 一、规划、建筑等设计方案资料制作费10.8万元。2018年全年预计审议40项议题，每项议题涉及会议材料、汇报材料等小文本50册，每册10元，计2万；每项议题需大文本10册，每册制作成本20元，共0.8万；会议议题需图纸展版、会议文件夹、材料编辑费0.2万元，共8万元。
二、邀请专家学者决策咨询、论证54万元。2018年我市正高级技术职称专业人员标准为不高于2000元/半天，现结合我市实际邀请专家学者1500元/人次，全年40项议题，每个议题需聘请教授级以上专家9名，全年评审费40项*9人次/项*1500元/人次=54万元。
合计：64.8万元。 | 保障市规委会工作高效运行。 | 64.80 | 64.80 | | |
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沈阳市绿地系统规划 | 1.在市域层面，规划从保障城市及区域生态安全出发，重点对现状问题、总体布局等内容进行深入研究。
2.在中心城区层面，规划重点提高城市公园绿地的数量和质量，完善多层次网络化的城市绿地系统布局，全面提升城市人居环境质量。 | 本规划为城市总体规划专项规划，深度为全域统筹布局。根据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，专项取费标准为5000元/平方公里，中心城区面积1350平方公里，编制费用为675万元，按照45%计费约为300万元。包括：
1.遥感影像等基础资料收集整理50万元；
2.现场踏勘30万元；
3.规划研究200万元，包括生态指数分析、区域风场模拟、植被密郁度对比、公园绿地对居住用地覆盖度分析、古树名木保护、生物多样性保护等内容；
4.成果排版制作10万元；
5.成果验收及评审费用10万元。 | 为沈阳绿化建设提供依据；为园林城市验收提供基本要件。 | 300.00 | 300.00 | | |
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沈阳市地质灾害点排查与复核-1 | 对沈阳市市级地质灾害隐患点进行动态排查与复核 | 对沈阳市区域内143处地质灾害隐患点开展排查和复核工作，费用总计92.2万元，其中：
1.人员劳务费：项目组人员设置15人。人员费标准按项目组人员构成不同分开计算（教授级高工、高级工程师、高级会计师、工程师、助理工程师），项目人员费小计30万元。
2.办公费：办公费综合定额按180元/人月取费，该项目投入15人/月，6个月预算为1.62万元，项目管理费取费按工程总预算的3.53% 取费计3.08万元，办公费小计4.70万。
3.地形图购置费用：预计34万元
4.交通费：燃料费预计1.5万元，维修费0.5万元，保险费0.5万元，交通费共计2.5万元。
5.设计审查和成果报告各一次，小计1.0万元。
6.编制排查和复核报告费：20万元。
上述费用合计92.2万元。
（其中，“沈阳市地质灾害点排查与复核-1”部分23.2万元。） | 本项目的开展和实施，对沈阳市地质灾害防治具有直接的现实意义，能够全面准确的掌握地质灾害隐患点每年的动态变化，为汛期应急指挥提供及时数据。预期成果：市级地质灾害隐患点排查与复核报告。 | 23.20 | 23.20 | | |
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基层土地管理工作补助经费 | 目前，我市已进行机构调整的东陵、于洪、苏家屯、沈北、等四个区共有乡、镇58个。其中于洪区4个基层土地管理所已随于洪分局一并由市规划和国土资源局垂管，但其余54个乡镇分别在1998年前后进行的机构改革中撤销了土地管理所，其国土资源管理职能分别由村镇建设办、政府办、城管股、经济发展中心等单位相关人员承担。每年，各乡镇需指派专人负责协助区国土资源执法等部门开展土地执法、矿产调查管理，协助国土测绘部门开展城镇规划及违章建筑拆除等管理工作。 | 根据测算的工作量及工作强度，2018年对每个乡镇基层土地管理工作补助6万元，54个乡镇合计324万元。 | 为保证基层土地管理工作正常运转。 | 324.00 | 324.00 | | |
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盛京皇城城市设计 | 1、以街区风貌保护为基础，按照详细城市设计的内容和深度要求，对街区整体空间肌理、空间形态、公共空间、街路景观、建筑风貌、交通组织、静态停车、步行体系及更新模式等各子系统进行规划设计，形成较为完善的街区空间体系，以解决历史街区面临的更新和发展问题。旨在风貌上恢复传统格局，功能上融入现代生活。
2、规划针对地块制定了有针对性的控制导则，建立起从整体到地块的分级管控体系，确保规划设计与管理实施的高效衔接，从建筑界面、通透率、建筑色彩、建筑形式、地块出入口、停车设置、竖向设计、建筑体量、建筑材质、建筑退线等内容。 | 依据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，详细规划阶段城市设计取费标准为2.5万元/公顷，总报价按照规划用地面积166公顷计算，按70%计费,约为300万元。
其中《皇城边界风貌城市设计方案》费用为110万元；《皇城井字街沿线城市设计方案》费用为80万元；《皇城通天街沿线城市设计方案》费用为55万元；《皇城城隍庙地区城市设计方案》费用为25万元；《皇城重点地块城市设计方案》费用为30万元。
各项目具体每部分内容收费比例如下：
1、文献、历史资料收集20万元。
2、现状建筑普查与调研评价费30万元。对现有建筑进行逐一普查和调研，并进行科学评价，为建筑整治设计提供依据。
3、城市设计方案设计费120万元；
4、城市设计导则设计费110万元；根据城市设计方案，提出分片区的建筑布局、建筑风格、建筑色彩、建筑高度等进行控制要求。
5、成果验收与评审费10万元。
6、成果编制、装订费10万元。 | 为沈阳市方城区城市建设管理提供控制和设计引导依据。 | 300.00 | 300.00 | | |
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一河两岸重点地区城市设计 | （1）按照总体城市设计深度和要求编制，《一河两岸地区城市设计导则》。在2017年编制的《浑河银带城市设计》确定的总体结构、风貌、高度等总体控制原则基础上，深化设计内容，对规划控制要求进行分级、分类细化。从整体功能、整体风貌、空间形态、街道空间、地块场地设计、建筑设计等方面提出系统性的控制导则。作为具体建设项目审批依据。规划范围浑河两侧1—2公里，总面积约160平方公里。
（2）按照详规城市设计深度和要求编制，于洪新城（2平方公里）和满融地区（4平方公里）两个重点滨水地区城市设计，编制详规深度的城市设计方案。依据设计方案，结合规划管理要求，从建筑界面、通透率、建筑色彩、建筑形式、地块出入口、停车设置、竖向设计、建筑体量、建筑材质、建筑退线等方面提出规划控制要求。将设计成果转化为图则及导则。为地区的更新建设提供技术参考和依据。 | 根据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，总体阶段城市设计取费标准1万/平方公里，规划范围160平方公里，编制费用为160万；详规划阶段城市设计取费标准为2.0万元/公顷，规划范围420公顷，编制费用为840万元。两部分合计为1000万元。按60%计费为600万元。具体为：
1.遥感影像等基础资料收集整理60万元；
2.现场踏勘30万元；
3.规划设计费490万元，包括总体城市设计、重点地区详细城市设计、城市设计导则等内容；
4.成果编制10万元；
5.成果验收及评审费用10万元。 | 为沈阳一河两岸地区及未建设区域城市建设管理提供控制和设计引导依据。 | 600.00 | 600.00 | | |
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沈阳市永久基本农田保护界桩设置（一期工程） | 为落实永久基本农田保护责任，强化全面监测监管，建立健全“划、建、管、护”长效机制，按照国土部相关文件要求，对划定永久基本农田地块四至设置界桩，达到保护作用。 | 预算金额199.87万元， 全市集中连片基本天保护地块15700个，按每个地块设置界桩4个计算，共需设置界桩62800个，考虑到经费和施工难度的问题，2018年计划修建界桩8728个，总预算8728个*229元=199.87万元。
每个界桩预算金额229元，结合点位分散，人工和机械效率降低等综合因素，具体包括玻璃钢界桩、挖土方、混凝土基础、界桩安装、材料二次运输等。
1.玻璃钢界桩150X150X900，优质玻璃纤维与进口树脂，牵引拉挤工艺，黄色，丝网印刷，含运费及税金价格130元/个；
2.挖土方0.45X0.45，深0.4m，坑底清理干净夯实，费用12元/个；
3.混凝土基础，采用C20现场搅拌混凝土，0.45X0.45X0.4，共计费用34元/个；
4.界桩安装费用22元；
5.材料现场二次运输及机械费31元/个。 | 通过永久基本农田保护界桩设置，促进我市耕地是基本农田保护工作科学规范。 | 199.87 | 199.87 | | |
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永久基本农田数据和图表卡册更新 | 为落实永久基本农田保护责任，强化全面监测监管，建立健全“划、建、管、护”长效机制，按照国土部相关文件要求，对划定永久基本农田调整进行数据入库和图表册进行更新、重新印制和基本农田补划验收工作。要把永久基本农田保护图和数量、质量、责任信息等及时整理汇集，全面建立表册。 | 预算金额41.06万元， 包括基本农田数据处理与划定调整入库、图表卡册更新、成果验收验收评审和整理归档。
一、数据处理与划定调整入库17.25万元。包括：1.属性数据输入（100幅，290元/幅）2.9万元；2.数据编辑（100幅，435元/幅）4.35万元；3.基本农田保护区、片块和图斑划定调整10万元。
二、预算金额20.81万元。内容包括基本农田分布图（县级、乡镇级、分幅图）、基本农田登记卡、基本农田统计表、基本农田保护责任状（市县乡村3级）等图表卡的编制输出打印装订等。
1、基本农田分布图编制输出11.32万元：县级图编制费9县区*0.5万元=4.5万元，输出打印10份（A0彩色）*80元/份=0.08万元；乡镇级图件编制费30乡镇*0.2万元=6万元，输出打印30份（A0彩色）*80元/份=0.24万元；输出打印100份（A1彩色）*50元/份=0.5万元。
2、基本农田登记卡、册打印及装订7.15万元：基本农田登记卡编制费50个村*200图斑*5元/张=5万元，基本农田登记卡打印（A4彩色）50个村*200页*1元/张=1万元；登记册附图打印（A1彩色，现状图、保护区图、保护片图、保护图斑图）50份*4张*50元/张=1万元；基本农田登记册装订50份*30元/份=0.15万元。
3、基本农田统计表打印及装订0.65万元：基本农田统计表打印（A4黑白，登记表、一览表、平衡表、汇总表）50个村*200页*0.5元/张=0.5万元；基本农田统计表装订50份*30元/份=0.15万元。
4、基本农田保护责任状1.69万元：责任状打印（A4黑白，市-县级一式两份，共20份；县-乡级一式三份，共450份；乡-村级一式四份，共7200份；共计7670份。每份打印6页）46020张*0.2元/张=0.92万元；责任状装订7670份*1元/份=0.77万元。
三、成果验收评审和整理归档费3万元。 | 落实永久基本农田保护责任，强化全面监测监管，完成永久基本农田“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”等工作任务，通过对基本农田数据库、图表册的更新制作，促进我市耕地尤其是基本农田保护工作科学规范。 | 41.06 | 41.06 | | |
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2018年度《沈阳市土地利用总体规划》（2006年-2020年）实施评估及中心城区建设用地规模边界调整 | 按照《土地利用总体规划管理办法》（国土资源部令第72号）要求，为了保障我市项目用地的合法性，土地利用总体规划的现势性和科学性，每年开展一次土地利用总体规划评估。沈阳市土地利用总体规划实施以来，经济社会发展、城乡规划建设等方面发生了新的变化，为了保证重点项目合理用地需求，缓解土地供需之间的矛盾，需要对我市土地利用总体规划进行评估，并对中心城区建设用地规模边界进行调整。实施评估是通过对我市土地利用总体规划实施情况进行跟踪、监测，从指标执行、用地空间布局合理性、综合效益及保障措施等方面进行分析，掌握土地利用形势变化情况、规划实施成效和存在问题，评估规划合理性和现势性。根据评估成果，并结合上级指标分配情况，对2018年各区（开发区）提出拟调整地块进行分析，编制市级中心城区规划调整方案和土地利用总体规划数据库，报国土资源部审批，以保证项目用地合法，满足项目用地需求。 | 我市按照国土部要求，以2005年为基期，编制了《沈阳市土地利用总体规划(2006-2020年)》。随着经济社会发展及城乡规划建设的不断变化，现行规划无法满足我市经济社会发展的用地需求，因此每年要根据我市重点项目用地需求调整土地利用总体规划并报国土部审批。经费总预算222.4万元，其中
年度规划实施评估工作预算70.8万元；中心城区建设用地规模边界调整预算151.6万元。
一、年度规划实施评估工作70.8万，具体包括：1.前期费2万元。包括土地利用现状和规划、经济和人口等评估指标涉及的相关数据资料收集处理。2.对规划执行情况进行定量调查评估35万。对于全市土地规划实施情况，按照规定的14项专项指标对每项指标实施的总量和空间布局情况进行调查评估，每项专项指标的外业调查和内业整理评估2.5万元。3.规划指标预警3万元。针对6项约束性指标实施情况分区域进行未来趋势预警分析。4.现行规划与2006年至今社会经济实际发展情况协调性评估、规划实施成效和问题分析2万元。5.各项评估指标数据处理入库12万元。按1:1万比例尺，涉及240幅，500元/幅。6.图件编制8万元。编制图件10幅，8000元/幅（按行业收费指导标准的53%计）。7.成果归档2.8万元。组织专家评审2次，每次9人，共1.8万元；成果文本及图件印刷费，500元/套，20套，共1万元。8.中心城区规划实施情况专项分析6万元。
二、中心城区建设用地规模边界调整151.6万元，具体包括： 1.建设用地规划调整及建设用地管制分区调整50万元：2.耕地、基本农田规划调整及耕地质量等级测算60万元。3.规划调整影响评价20万。4.矢量数据整合入库8万元。按1:1万比例尺，涉及160幅，500元/幅。5.成果编制9.5万元。其中：文字报告编制1.5万元；图件编制8万元，编制图件10幅，8000元/幅。6.成果验收4.1万元：组织专家评审2次共1.6万元，20人次，800元/人次；成果装订费，500元/套，50套，共2.5万元。 | 针对规划确定的14项指标进行评估，重点针对1353平方公里中心城区区域进行评估，为中心城区规模边界调整提供基础。 | 222.40 | 222.40 | | |
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地铁线网换乘站点周边用地规划实施评估及控制优化 | 已运行1、2号线，在建4、9、10号线，及近期四条新线（3、6、7、8号线）及三条延长线（1号线东延、2号线南延、4号线北延），共37个换乘站点，评估换乘站周边500米范围内现状土地资源、用地规划、开发强度、客流量等特征及问题，在借鉴国内外地铁开发建设成功经验基础上，提出近期地铁线网25个换乘站周边500米范围内控制优化方案，包括确定站点功能类型，核心区土地利用构成、开发强度、交通组织、接驳换乘、出入口、自行车停车等控制工作，为统筹地铁线网建设与周边土地开发利用奠定基础。 | 依据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，控制性详细规划收费标准为25万/平方公里。预计规划站点37个，规划面积约20平方公里，编制费用为500万元。按照30%计取编制费用为150万元，具体为：
1、现状调查：37个换乘站点周边500米范围内土地利用现状、土地资源梳理以及现场踏勘20万元。
2、站点评估：对12个现状及在建换乘站土地利用、开发强度、交通接驳、出入口等方面进行评估，制定问卷调查分析，费用20万元。
3、优化控制：明确37个近期线网换乘站功能类型，优化站点核心区用地性质，控制周边开发强度、交通组织、接驳换乘、出入口、自行车停车等内容，费用100万元。
4、成果编制、验收和评审费用10万元。 | 为沈阳现状和在建地铁线网换乘站点优化提升提供依据；为沈阳近期规划地铁线网站点设施优化、周边土地开发利用、交通组织配套提供规划管理依据。 | 150.00 | 150.00 | | |
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2018年个人购房补贴专项 | 2018年市本级应承担的房地产“新22条”个人购房补贴资金及应支付的历年房交会补贴预算资金。 | 1.预计2018年市本级应承担的房地产“新22条”个人购房补贴资金为12875.06万元。
2.2018年应支付的历年房交会补贴预算资金为7000万元。
综上，2018年市本级个人购房补贴预算资金为19875.06万元。 | 及时发放个人购房补贴。 | 19,875.06 | 19,875.06 | | |
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辽中分局2018年相关经费-1 | 2018年市规划和国土资源局辽中分局相关经费。 | 由于辽中分局相关人员调转工作尚未完成，暂按2016年度辽中分局决算情况安排2018年度支出。2018年市规划和国土资源局辽中分局相关经费1027.67万元。(其中，“辽中分局2018年相关经费-1”部分为919.78万元。) | 维护工作正常运转。 | 919.78 | 919.78 | | |
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沈阳市2018年地价动态监测项目 | 根据国土资源部2008年发布的《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》要求。沈阳市被列为全国地价动态监测城市之一。主要工作任务为对全市197个监测点分季度和年度进行地价信息采集、维护和整理；组织监测数据、标准宗地布设图、基准地价更新图的在线上报等工作。通知要求国土资源管理部门对本城市监测工作负总责，要加强组织管理，落实配套经费。 | 按照相关文件的要求，我市地价动态监测范围为市本级三环内所有区域，总面积483平方公里，共布设监测点197个。主要工作内容为由专业土地估价师对全市197个监测点分季度进行信息采集和地价评估。我局对采集信息和评估结果进行汇总整理、分析研究后得出地价监测结果，按要求上报中国土地勘测规划院。 该项工作2018年经费总预算为33万元。其中中国土地勘测规划院拨付经费23万元，剩余10万元申请政府给予配套，具体预算经费包括：
1.前期信息采集费。主要为专业土地估价师的雇佣费，按要求该项工作至少需雇佣土地估价师32名，负责对监测点的信息采集、维护，并出具地价评估报告。平均每人负责约12个监测点，每个监测点需按季度进行信息采集评估工作，每人全年采集信息次数共计48次，出具评估报告48份。 每人每年每个监测点的信息采集和评估费用为700元，总计26.88万元。
2.办公费。A4打印纸250元/箱×10箱=2500元，硒鼓墨盒15000元，复印机等设备的维修费1500元，笔记本、档案盒、签字笔等小件办公用品1000元，合计20000元。
3.装订费。每年需装订监测材料130本，装订费10元/本，共计1300元。
4.制图费。主要为监测范围图和监测点布设图的绘制，绘制费用3万元，出图1万元，共计4万元。 | 1.经济效益：通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。
2.社会效益：（1）沈阳市地价动态监测成果为我市国土资源管理部门参与宏观调控提供决策依据。（2）满足社会公众的信息需求，提高土地市场信息社会化服务水平。 | 10.00 | 10.00 | | |
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沈阳市工业遗产保护规划 | 研究沈阳近现代工业发展历程，普查、调研沈阳市现存工业遗产，评估保护价值，借鉴国内外先进案例，确定与沈阳城市发展相适应的保护目标、原则与模式，明确具体保护内容与建议。 | 依据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，参照历史文化名城保护规划取费标准为0.6万元/平方公里。预计规划区域主要集中在三环范围内面积455平方公里，编制费用为273万元。按 40%计费为100万元。
1、历史资料收集与研究：收集与整理沈阳工业发展历史资料，研究沈阳工业发展历程、特征，各历史时期代表性工业企业，费用15万元。
2、现状调查与研究：实地调查沈阳市现存工业遗产保存与使用状况，评估保护价值，费用10万元。
3、案例借鉴：收集相关资料，调研国内北京、上海、成都、无锡、广州等主要城市工业遗产保护规划及实施情况，费用5万元。
4、编制保护规划：确定保护目标，提出沈阳市工业遗产认定标准，提出保护分类及分类保护要求，提出保护名录，划定保护范围，费用60万元。
5、成果编制、验收和评审费用10万元。 | 深入挖掘沈阳市工业文化内涵，展示沈阳作为“共和国工业长子”的重要地位与取得的辉煌成就，为沈阳市工业遗产保护与管理提供依据。 | 100.00 | 100.00 | | |
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盛京皇城历史文化街区保护规划(修编) | 研究盛京皇城历史文化街区的发展历程，评估街区价值，总结街区特点和现状问题，确定保护目标与原则，划定保护范围，明确保护措施，制定各类历史建筑的保护措施，提出保护传统文化延续街区活力的相关措施，提出改善基础设施和公共服务设施的规划方案。 | 按照《辽宁省城市规划行业收费标准（2002版）》，历史文化保护地段的详细规划收费为2.0万/公顷，街区规划面积约为166公顷，结合我院相关规划基础，按照收费标准的45%取费；因此本次保护规划费用为150万元。
1、现状调查与评估：现场踏勘土地利用现状、建筑高度、建筑风貌、建筑质量、建筑年代等，评估街区风貌、建筑保护价值，费用30万元。
2、案例借鉴：收集相关资料，调研国内主要历史街区保护规划及实施情况，费用10万元。
3、编制保护规划：确定保护目标，划定保护范围，提出保护措施，明确街区内建各类历史筑保护具体要求，制定保护方案，费用100万元。
4、成果编制、验收和评审费用10万元。 | 落实国家法规要求，为盛京皇城历史文化街区保护与管理提供依据。 | 150.00 | 150.00 | | |
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土地成本性支出 | 用于2018年及以前年度土地成本性支出。 | 拨付2018年及以前年度土地成本性支出资金528681.68万元。 | 做好我市土地管理工作。 | 528,681.68 | 528,681.68 | | |
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国土资源非税收入及预算执行检查 | 市规划和国土资源局系统实行市以下垂直管理，针对近年来全国国土资源违法违规案件频发，上级审计、国土等部门每年频繁对我市进行国土资源专项审计的实际情况，市规划和国土资源局机关每年聘请会计师事务所对县（市）、区规划和国土资源分局开展土地利用、耕地保护以及部门预算执行等审计，发现问题及时整改，以便积极迎接配合上级检查。 | 聘请会计师事务所对我市各县（市）、区国土资源系统国土资源利用、耕地保护等业务及相关预算资金等进行检查（共15个单位），按每个单位聘请会计师5人，检查5天，会计师收费标准800元/天计，9个单位×5人×5天/单位×800元/人/天＝18万元。 | 完成日常收费工作的需要，确保收费工作的正常运行。 | 18.00 | 18.00 | | |
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全球导航卫星系统连续运行参考站运行维护 | 仪器设备调试，更新，租用移动，联通网络专线，日常检查维护，参考站新增建设，以持续满足规范要求及应用需求。 | 一、按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》标准，全球导航卫星系统连续运行参考站运行维护费用定额共分3档：一档：86021.76元/点，二档：121300.34元/点，三档：176392.93元/点。
全市共设有参考站8个，按照国家规定的运维费用标准，并结合近两年实际运行维护经费使用情况，每个参考站年度运行维护费用单价14万元，8个参考站合计14*8=112万元。
二、为提高CORS运行的稳定性，并满足日益发展的测量范围、精度要求及应用需求，新建参考站3个，按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》标准，单个站点选址埋石及运行维护定额为：82155+176393=25.85万元（不含相关基建费用），3个参考站合计25.85*3=77.55万元。
三、测绘项目监理费用：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，费用按第二项费用的10%计算，计7.75万元。
以上费用总计：197.3万元。 | 例如用GPS测量勘测定界图，建筑放线，规划验收，各县区分局都必须使用统一的高精度的地理坐标，否则将会造成偏差，对全市的规划国土工作带来困难，容易引起各种土地方面的纠纷。所以连续运行参考站的建立与维护，与全市的整体规划国土工作密不可分，势在必行。 | 197.30 | 197.30 | | |
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购买服务岗位补充经费 | 市规划和国土资源局机关人员编制117人，实有在职103人，现有空编14人。市规划和国土资源局负责地政、矿政等管理工作，任务繁重。 | 专业二级:3431元 * 3人 * 12月 =12.35万元。 | 维护工作正常运转。 | 12.35 | 12.35 | | |
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辽中分局2018年相关经费-2 | 2018年市规划和国土资源局辽中分局相关经费。 | 由于辽中分局相关人员调转工作尚未完成，暂按2016年度辽中分局决算情况安排2018年度支出。2018年市规划和国土资源局辽中分局相关经费1027.67万元。(其中，“辽中分局2018年相关经费-2”部分为107.89万元。) | 维护工作正常运转。 | 107.89 | 107.89 | | |
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2018年度沈阳市地理市情分项指标监测 | 沈阳市市情监测是一项开创性工作，项目目标是利用高分辨率航空航天遥感影像数据、基础地理信息数据和其他专题数据等，按照统一的标准和技术要求，查清沈阳市地表覆盖、地形地貌、市情要素等自然和人文地理要素的现状和空间分布情况，建立多种监测成果数据库。基于多种地理单元开展沈阳市地理市情分项指标监测工作，此次开展2018年度以下三项监测工作：
1. 沈阳市情监测区绿地率和绿化覆盖率监测
2. 沈阳市情监测区城镇化发展监测
3. 沈阳市情监测区植被覆盖现状监测
分项指标监测为开展常态化地理市情监测奠定基础，满足各级政府、企事业单位相关工作的需要，为政府决策提供有效依据。 | 沈阳市地理市情监测完成了沈阳市辖区3000平方千米面积的监测区范围主要包括自然地理环境监测、城镇化发展监测、基础设施和重大工程建设监测、经济发展监测等内容，为全面了解我市各项基础信息，为我市各项政策的制定提供基础数据，2018年需在2017年度数据的基础上更新数据信息。
一、影像数据处理，小计54.9万元。
1.0.5米卫星影像制作3000平方千米*100元/平方千米=30万元。
2.正射影像图制作3000平方千米*83元/平方千米=24.9万元。
二、分项要素监测，小计36万元。
1.外业分项要素核准800人日*300元/人日=24万元。
2.内业分项要素核准800人日*150元/人日= 12万元。
三、分项监测信息提取，小计69万元。
1.分项信息提取3000平方千米*150元/平方千米=45万元。
2.分项要素数据编辑入库（含属性数据）3000平方千米*80元/平方千米=24万元。
四、 监测成果编制，小计4.1万。
1.成果系列图3幅；尺寸A3，每幅地图编制费用11.4平方分米*972.10元/平方分米=1.1万元。
2.监测成果报告书3万元。
五、测绘监理费：项目总额164万元*10%=16万元
以上费用合计180万元。 | 沈阳市地理市情分项指标监测的目标是完成以沈阳四环为中心区域3000平方公里范围内的绿地率和绿化覆盖率、城镇化发展、植被覆盖三项指标的监测任务。利用2017年遥感影像数据以及基础测绘成果等资源，整合利用各部门已有的监测成果以及与地理市情相关的专题信息，通过技术手段，核实绿地和绿化覆盖、城镇化发展、植被覆盖的范围、位置、基本属性和数量特征，对监测区内2017年度的现状及变化情况进行动态监测、统计分析，从而客观准确的反应沈阳市地理市情监测区域内分项地理环境要素的时空分布，并揭示其变化发展规律。 | 180.00 | 180.00 | | |
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2018年度沈阳市土地节约集约利用评价 | 按照国土资源部文件要求，需要从2014年-2018年利用5年时间完成建设用地节约集约利用初始评价和更新评价，全面掌握参评城市建设用地节约集约利用状况、潜力规模与空间分布及变化趋势，为科学用地管地、制定相关用地政策、切实提高城市土地利用效率和效益提供重要依据。
按照国土资源部文件要求，开发区土地集约利用评价“一年一次更新评价、三年一次全面评价”，我市已于2016、2017年进行了更新评价，因此，2018年应进行全面评价，通过开发区土地利用状况调查、土地集约利用程度评价和土地集约利用潜力测算全面掌握开发区土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。
按照国家有关要求，为深入贯彻党中央、国务院关于落实节约优先战略，建立最严格的集约用地制度，从严控制建设用地规模，在建设项目用地预审、审批和供应的过程中，对建设项目用地规模符合土地使用标准情况进行审核，不符合土地使用标准的建设项目，应进行建设项目节地评价或核减用地规模，否则不得办理土地审批、供应和用地手续。 | 总预算411.4万。按照国土部要求，每年按期上报我市建设用地节约集约利用更新评价成果。
一、2018年度沈阳市建设用地节约集约利用状况更新评价131万：
1.前期费2.02万。包括方案编制1.02万元，资料收集与整理1万元。2.全市建设用地利用状况调查42.23万元。（1）数据处理11.15万元。（2）调查底图制作费21万元。（3）外业调查费8.34万元。（4）内业整理费1.74万元。3.区域建设用地节约集约利用状况评价18.82万元。（1）定性分析3万元。包括13个县级评价单元；（2）定量分析6万元。包括13个县级评价单元；（3）文字报告编制费1.32万元。工作报告、技术报告及基础资料汇编；（4）图件编制费8.5万元。共17幅，5000元/幅。4.城市建设用地集约利用状况评价27.85万元。（1）定性分析7.2万元。包括6项分析，1.2万元/项；（2）定量分析9万元。包括6项分析内容，1.5万元/项；（3）文字报告编制费1.65万元。工作报告、技术报告及基础资料汇编；（4）图件编制费10万元。共20幅，5000元/幅。5.城市建设用地集约利用潜力测算24.29万元。（1）规模潜力测算1.5万元，共10项，1500元/项；（2）经济潜力测算2.25万元，共15项，1500元/项；（3）潜力分区1.95万元，共13项，1500元/项；（4）潜力利用时序配置0.75万元，共5项，1500元/项；（5）城市用地潜力汇总1.05万元，共7项，1500元/项；（6）文字报告编制费1.29万元；（7）图件编制费15.5万元。共31幅，5000元/幅。6.挖潜措施和对策建议的制定0.8万元。专家咨询费共10人次，800元/人次。7.数据处理13.49万元。（1）包括数据采集录入费1万元，共1万条数据，1元/条；（2）数据编辑费12.49万元，共243幅，514元/幅。8.成果的验收和归档1.5万元。（1）专家评审费1万元，共10人次，1000元/人次；（2）成果印刷费0.5万元，文字材料共20本，50元/本，图册成果共20本，200元/本。
二、2018年度沈阳市开发区土地集约利用评价130.4万。每个开发区32.6万，开展沈阳经济技术开发区、沈阳高新技术产业开发区、沈阳辉山经济技术开发区和沈阳综合保税区4个国家级开发区评价工作。具体包括：1.土地利用状况调查12万。（1）基本信息调查1万，调查开发区名称、级别、主导产业、经济社会发展及相关规划资料；（2）用地状况调查4万，调查开发区已建成、未建成和不可建设土地等建设状况，调查开发区已供应、尚可供应和不可供应土地等供应状况，调查开发区高新技术产业用地状况；（3）用地效益调查3万，调查开发区用地投入产出情况和人口承载水平，包括常住人口、二三产业税收、工业企业固定资产投资等多项数据；（4）管理绩效调查1万，调查开发区闲置土地状况；（5）土地供应状况调查2万，调查开发区历年供应土地状况；（6）典型企业调查1万，针对开发区典型企业基本信息、投入产出、用地、建设等情况开展调查。2.土地集约利用程度评价6万。（1）开发区评价类型划分1万，分析开发区土地利用结构，确定开发区评价类型；（2）评价指标的确定与计算1万，确定开发区土地集约利用评价指标体系，计算评价指标现状值；（3）评价指标权重和理想值的确定2万，其中，专家咨询费1万，共10人次，1000元/人次，结合专家咨询情况，计算评价指标权重，确定评价指标理想值1万；（4）指标标准化1万，根据理想值，进行评价指标标准化；（5）评价土地利用集约度1万，评价土地集约利用的子目标、目标和综合分值。3.土地集约利用潜力测算5万。（1）扩展潜力测算1万，包括尚可供应土地和尚可供应工矿仓储用地测算；（2）结构潜力测算1万；（3）强度潜力测算1万；（4）管理潜力测算1万；（5）尚可供地年数测算1万。4.成果编制7.9万。文字报告编制费1.7万元，包括工作报告、技术报告和专题报告；图件编绘6.4万元，8幅，8000元/幅。5.论证费1万元。召开成果论证会，邀请专家10人，1000元/人次。6.成果输出费0.5万元。成果装订费，100元/套，50套。
三、2018年度建设项目用地规模符合土地使用标准情况审核费用150万元。
土地使用情况是建设项目可行性研究报告的重要内容，土地使用标准审核主要依据项目可行性研究报告。国家有关文件规定，可行性研究报告的审查费用最低为5万元，土地使用标准审核按其20%计算，每个建设项目审核费用1万，2018年预计审核150个建设项目，具体可按实际审核项目数量结算费用。具体包括：
1.建设项目类型划分和土地使用标准选择0.2万。根据建设项目实际情况，划分建设项目所属类型，根据项目类型选择适用的土地使用标准。2.建设项目适用土地使用标准的形式审核0.3万。审核建设项目在形式上是否适用于该类项目的土地使用标准，即建设项目是否明确了建设规模或级别等用于确定适用的控制指标。不适用控制指标的建设项目应进行节地评价或核减用地规模。3.建设项目符合土地使用标准的实质审核0.5万。审核建设项目是否符合土地使用标准的总体指标或单项指标。 | 以全市全部建设用地为评价对象，开展沈阳市建设用地集约利用区域用地状况更新评价，判断各县区土地利用趋势类型和集约利用状况类型。根据城镇地籍数据库，开展中心城区城市建设用地集约利用潜力更新评价，测算工作地域六大类功能区的土地集约利用水平，汇总集约利用潜力，全面掌握沈阳市建设用地节约集约利用状况变化情况，为衡量沈阳市土地资源利用效益，制定差异化的土地政策，促进建设用地的合理利用和科学管理提供依据。全面掌握开发区土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区和区位调整审核、动态监管、规划计划管理及有关政策制定提供依据。审核建设项目用地规模符合土地使用标准情况，为建设项目预审、审批和供应提供依据。 | 411.40 | 411.40 | | |
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2018年度沈阳市批而未供和闲置土地动态更新核查 | 按照《辽宁省国土资源厅关于进一步做好批而未供和闲置专项督查整改工作的通知》，需详细调查沈阳市“征而未供”土地、闲置土地情况，拟征地情况，详细分析存在的原因，完善土地利用和闲置土地处置措施，加强土地供应和供后开发全程监管，促进最严格的节约集约用地制度落实。 | 共涉及全市总面积12860平方公里，总预算38.5万元：
一、资料收集与整理2万。收集整理征地供地等相关数据。
二、沈阳市“批而未供”土地情况动态更新调查12.5万。：（一）实地调查费7.5万。对我市1500个征地批次逐一进行现场核实，对涉及的“批而未供”地块拍照，建立档案，每个批次的外业调查费50元，共计7.5万元。（二）征地情况分析入库3万。针对沈阳市近年征地情况进行分析入库，整理全市各县区征地项目明细，明确项目名称、批准面积等，收集勘测定界图、逐地块进行矢量化处理，汇总全市征地项目规模与布局情况。（三）“批而未供”土地分析入库2万。针对沈阳市近年征地与供地情况进行比较分析，从数量规模和空间布局进行逐地块分析，摸清全市批而未供土地的规模和布局，尤其逐地块说明原因。
三、沈阳市项目开竣工及闲置土地情况动态更新调查10.5万元。（一）实地调查费7.5万。对我市约1500个尚未竣工项目逐一进行现场核实，摸清项目开竣工及土地闲置情况，现场拍照，建立档案，每个项目的外业调查费50元，共计7.5万元。（二）数据处理整理归档3万。针对沈阳市近年征地情况进行调查分析，整理全市各县区超过规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地项目，现场勘查测量，逐地块进行矢量化处理，汇总全市闲置土地宗数、用地规模与布局情况，建立闲置土地数字化矢量空间档案，促进盘活存量土地，为政府决策提供依据。
四、拟新征地项目用地核实5万。对新征地项目地块进行矢量化处理，依据“批而未供”和“闲置土地”数据矢量文件，将新征地项目落图，叠加分析新征地项目与“批而未供”和“闲置土地”地块的关系，为下一步拟新征地项目用地审批提供参考依据。
五、成果编制、输出8.5万。图件编绘8.5万元，10幅，8000元/幅；成果输出费0.5万元。 | 通过“征而未供”土地、闲置土地利用情况调查，建立批后监管数据库，以加强土地供应和供后开发全程监管，促进最严格的节约集约用地制度落实。 | 38.50 | 38.50 | | |
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不动产登记数据整合 | 通过将现有的大量的分散存放、格式不一、介质不同的土地和房产等不动产登记信息，按相关要求进行收集、整理、补充测量、整合等，为建设不动产登记数据库，从而建立不动产登记信息管理基础平台，提供符合要求的数据支持。 | 2017年延续项目，预算总金额为4788万元，中标金额为4780万元。2017年已安排3000万元，2018需安排1780万元。总预算明细如下：
一、国有土地登记发证数据整理，完成“宗落地”,市内九区按总数30000宗地计算，费用小计1896.32万元：1. 纸质国有土地发证档案电子化：30元/宗x30000宗=90万元。2.清理规范已有国有土地登记属性数据：70元/宗x30000宗=210万元。3.清理规范已有国有土地登记空间数据：50元/宗x25000宗=125万元。4.已有国有土地登记数据未覆盖区域外业调查测量：2620元/宗x5000宗=1310万元（按每宗地平均实测4点，655元/点计算，每宗地实测费用为2620元）。5.抵押、查封、异议等权利数据整理整理：160元/宗x 5395宗=86万元（市内九区共有5395宗抵押、查封宗地）。6.制作国有土地登记数据宗地图：25元/宗x30000宗=75万元。制作国有土地登记数据宗地附图，作为不动产登记发证中的宗地略图。
二、房产登记发证数据整理，完成“幢落宗”、“户落幢”，本部分费用小计2039万元：1.清理规范已有房屋登记空间数据，完成“幢落宗”：内业费用：30元/幢x201000幢=603万元；相应的外业核查费用：按内业费用的40%计算：小计242万元。本部分费用小计845万元。2.未测量的登记房屋进行外业实测自然幢数据：2620元/栋x3000栋=786万元（按每宗地平均实测4点，655元/点计算，每宗地实测费用为2620元）。2.建立历史存量房屋登记数据、房屋登记属性数据和空间数据关联，完成“户落幢”（204000幢房屋需要关联390万户房产登记信息）：20元/幢x204000幢=408万元。
三、数据检查入库：本部分费用小计473万元；
四、其他费用小计380万元：4.1设计费146万元；2.招标代理费16万元；3.项目管理费55.9万元；4.预备费162万元。 | 实现对房屋等建筑物、构筑物和森林、林木等定着物与其所依附的土地、海域一并登记、发证，保持权利主体一致。整合登记职责，规范登记行为，方便群众申请登记，保护权利人合法权益。土地及房产数据的收集、处理、汇总、整合等，是建设不动产登记数据库和不动产登记信息管理基础平台的核心工作，是保证顺利实现不动产统一登记发证的必要条件。 | 1,780.00 | 1,780.00 | | |
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国有土地收益基金支出 | 2018年安排国有土地收益基金用于我市土地储备相关支出。 | 2018年安排国有土地收益基金85000万元用于我市土地储备相关支出。 | 做好我市土地储备相关工作。 | 85,000.00 | 85,000.00 | | |
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测绘项目监督检查 | 沈阳目前共有120多家测绘资质单位，测绘成果直接关系到各类工程的安全质量，关系公共安全和公共利益，2018年将组织开展对全市测绘资质单位的测绘成果进行检查，包括涉密成果的检查，问题地图的清缴等相关工作。 | 聘请专业的测绘质检人员，抽检40家测绘资质单位的测绘项目。每项工程野外实地检查，出具测绘产品监督检验报告，外业调查费：5人*375元*40家单位*每家单位内业、外业检查共2天=150000元。 | 沈阳目前共120多家测绘资质单位，承担着全市大大小小的测绘项目，测绘成果直接关系到各类工程的安全质量，关系公共安全和公共利益，对测绘成果的专业检查必不可少。 | 15.00 | 15.00 | | |
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不动产登记数据历史档案和外业数据整理核实 | 在2017年沈阳市不动产登记数据整合工作的基础上，扫描土地登记档案并将扫描成果整理入库，全面清理国有建设用地土地登记数据的空间位置，形成“界址清楚、面积准确”的宗地数据，并全面清理房产历史房籍图，整合房产与土地的空间图形和登记数据，建立沈阳市不动产中间数据库。 | 房产登记发证数据整合工作预算总金额为5420.03万元，2018年拟安排3000万元。总预算明细如下：
（一）沈阳市房籍图数字栅格图（DRG）制作，扫描沈阳市不动产登记中心的所有房籍图，对房籍图进行预处理、扫描、影像处理、建立元数据文件等工作。沈阳市共1万余幅房籍图，按《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号），制作大幅面栅格地图DRG每幅349.94元，按5折计，费用为：349.94（元/幅）*10000幅*0.5=174.97万元；
（二）清理规范房产6000系统房屋登记空间数据，完成“房落地”、“幢落宗”工作，清理规范房产6000系统中的51420条房屋登记数据，采集这些房屋准确的空间位置和房屋轮廓（“房落地”），并建立与宗地数据的关联关系（“幢落宗”）。参照2017年审核通过的标准，内业整理费用约30元/幢，外业核查房屋费用约占内业总费用的40%，总费用为（30元/幢*51420幢）*1.4=215.96万。
（三）利用房产档案核实房屋空间信息，登录房产9000系统与房产6000系统，逐幢核实房屋的房产档案，确保房屋的空间位置和属性准确无异议，然后利用地形图房屋提取自然幢的空间范围，并通过属性与对应的逻辑幢房屋建立关联关系。房产9000系统房屋204000幢，房产6000系统51420幢，共255420幢房屋需要查档核实，每幢30元，费用为30（元/幢）*255420幢=766.26万元；
（四）房产登记数据整理，按照国土资源部《不动产登记数据库标准（试行）》，从房产登记数据库中整理不动产权利信息包括房地产权、构筑物所有权、地役权、抵押权、其他相关权利、预告登记、异议登记、查封登记、不动产权利人等信息。其中房产9000系统房产发证登记数据中357.6万户，房产6000系统中房产发证登记数据58.4万户，共416万户，每户20元，按5折计，合计20（元/户）*416万*0.5=4160万元；
（五）建立历史存量房屋登记数据、房屋登记属性数据和空间数据关联，完成“户落幢”，整理房产6000系统中的户信息，建立户与自然幢之间的关联关系，对户数据编写不动产单元码。参照2017年审核通过的标准，每幢20元，房产6000系统中共51420幢房屋，费用为20（元/幢）*51420幢=102.84万元。 | 实现沈阳市内九区的土地登记数据及房屋空间数据整理，实现不动产单元编码并推入数据库，从而完善沈阳市不动产登记中间数据库，从而实现不动产数据的统一建库与汇交。 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
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沈阳市2018年度国有建设用地供应计划及住宅用地供应三年滚动计划（2018-2020年） | 按国家和省国土管理部门要求，需要编制国有建设用地供应计划，在总结全市各县区建设用地供应及社会经济发展情况的基础上，按照土地的具体用途分类调查分析国有建设用地供应潜力，预测国有建设用地需求量，提出国有建设用地供应政策导向，确定全市2018年国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式。在国有建设用地供应计划的基础上，结合国民经济和社会发展五年规划、城市总体规划、土地利用总体规划等，依据住房现状调查、需求预测以及在建、在售住房规模等，立足沈阳市经济社会发展和资源、环境、人口等约束条件，编制沈阳市住宅用地供应三年滚动计划。相关工作成果于每年的3月31日前报市政府审批后，按此计划控制各区域的供地指标。 | 总预算80万，其中沈阳市2018年度国有建设用地供应计划70.8万，沈阳市住宅用地供应三年滚动计划9.2万。
一、沈阳市2018年度国有建设用地供应计划70.8万。具体包括：1.基础数据收集与分析处理5万。收集近年全市各县区土地供应详细情况，整理经其他项目收集的社会经济以及其他数据，分析全市及各县区建设用地供需、社会经济发展的特点与变化趋势；收集全市及各县区、各委办局2018年重点项目用地需求，分析用地需求合理性。
2.国有建设用地供应潜力调查分析35万元。对人口状况、城市化水平、经济发展水平、人均住房面积、房地产市场走势、产业结构、主导产业和优势产业、经济社会发展战略等进行调查，对计划期内宏观经济走势和政策取向等相关数据进行收集和分析。对近年来已供应国有建设用地的总量、用途、方式、分布、时序、价格及开发利用情况等进行调查，掌握地产市场发展状况和运行规律。对比分析全市各县区土地利用现状及土地利用总体规划、城市规划，依据规划实施状况，初步确定国有建设用地供应潜力；针对农用地或未利用地转用和征收、土地储备、城乡建设用增减挂钩、年度土地利用计划等，进行供应潜力分析。
3.2018年国有建设用地需求量预测费用15万元。根据近年建设用地需求和社会经济发展趋势，选择两种以上定量模型分区域预测国有建设用地需求总量和商服用地、工矿仓储用地、住宅用地（含廉租房用地、经济适用房用地、商品房用地等）、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、特殊用地等各类国有建设用地需求量预测，并进行综合平衡。
4.数据录入与处理10万元。对计划数据进行录入，对基础地理要素、土地利用要素以及商服用地、工矿仓储用地、住宅用地（含廉租房用地、经济适用房用地、商品房用地等）、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地的重点区域范围和重点用地项目要素等数据进行处理。
5.成果编制4.5万。技术报告编制费0.5万元；图件编绘4万元，5幅，8000元/幅。
6.论证费1万元。召开成果论证会，邀请专家10人，1000元/人次。
7.成果输出费0.3万元。成果装订费，50元/套，60套。
二、沈阳市住宅用地供应三年滚动计划（2018-2020年）9.2万。具体包括：1.沈阳市住宅用地供应情况分析1.5万。基于近年住宅用地供应数据，分析沈阳市住宅用地供应的规模、结构和布局；综合在建和在售住房规模以及已供住宅用地规模等数据，汇总分析沈阳市房地产库存情况。2.沈阳市住宅需求量影响因素分析3万。分析宏观形势对住宅需求的影响，包括政策因素、经济发展以及人口、城镇化发展、消费者心理预期等社会发展因素；分析微观环境对住宅需求的影响，包括城镇居民人均可支配收入、住宅开发投资、利率、平均住宅价格、人均住房建筑面积等各方面因素；综合选取GDP等10个指标，定量分析其对住宅需求的影响，以筛选出影响沈阳市住宅需求的主要因素。3。沈阳市住宅需求量预测3万。根据近年社会经济发展趋势，结合国民经济和社会发展五年规划、城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划目标，选择两种以上定量模型预测2018-2020年沈阳市住宅需求量。4.沈阳市住宅用地供应方案的确定0.5万。在充分考虑当前经济走势及沈阳市实际情况的前提下，结合国家、辽宁省及沈阳市房地产调控政策和住宅库存情况，对住宅需求量预测结果进行校核，综合确定住宅用地供应方案。5.成果编制0.5万。技术报告编制费0.5万元。6.论证费0.5万元。召开成果论证会，邀请专家5人，1000元/人次。7.成果输出费0.2万元。成果装订费，50元/套，40套。 | 通过深入调查，促进土地利用总体规划和土地利用年度计划的有效实施；提出全市2016年确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式，科学安排国有建设用地供应。结合规划数据，依据住房现状调查、需求预测以及房地产库存情况，科学安排2018-2020年住宅用地供应规模，以加强住宅用地供应管理，改善住房供求关系，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展。 | 80.00 | 80.00 | | |
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沈阳市第三次土地调查 | 第三次土地调查以2019年12月31日为标准时点，从2018年开始至2020年结束，全部工作分3个年度完成。预算总金额为9810.1万元。根据国土部和省国土厅要求，各级财政部门预留该资金。本次预算为2018年度预算，后续资金根据国家工作安排和方案要求进行调整。 第三次土地调查主要任务是查清全市各类农用地、建设用地和未利用土地的面积、分布及用途等状况；查清各类土地的权属状况；更新全市永久基本农田数量、质量、分布状况；建立市、县两级土地基础数据库，完善互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查统计、全天候全覆盖遥感监测与快速更新机制。需完成：土地利用现状调查、土地权属调查、永久基本农田调查、专项用地调查与评价、市、县两级土地利用数据库建设、成果汇总等工作。 | 沈阳市第三次土地调查2018年度预备完成第三次土地调查工作中的准备工作和土地现状调查、城镇地籍调查的部分工作，剩余工作经费将按照工作进度在2019、2020年度预算中申请。2018年度预算总金额为1400万元。
一、准备工作257.8万元。总体包括：1.资料收集整理47万元。含技术规程规范、自然经济社会资料、外地资料和本地实际资料收集；2.典型区域试点及经验总结120万元。根据沈阳市实际地形地貌选取平原区、丘陵区、城镇区6个试点，每个试点20万元；3.方案研究编制15.75万元。包含工作方案4.5万元、实施方案4.5万元、技术方案6.75万元；4.技术培训54.05万元。包含编制培训方案、编制培训材料、打印装订、技术培训会等；5.工作宣传21万元。包含宣传物品设计印刷、报纸、杂志、广播、电视等宣传方式。
二、农村土地调查395.08万元。包括：1.编写调查方案2.7万元；2.信息比对图斑核实提取（12860km2，60元/ km2）77.16万元；3.调查底图制作输出（789幅，995.5元/幅）78.55万元；4.权属更新补充调查共3858 km2，537元/ km2，2018年完成40%（1543 km2）82.87万元；5.地类调查共6430 km2，643元/ km2，2018年完成37%（2392 km2）153.80万元。
三、城镇、村庄内部土地调查426.8万元。包括：1.编写调查方案2.7万元；2.调查底图坐标转换及制作输出（990km2，530元/ km2）52.5万元；3.城镇村内部土地利用现状及权属调查，包括：1）城市不动产统一登记数据整理利用（446km2，1867元/ km2）83.3万元；2）郊区县不动产统一登记数据整理利用（60km2，1867元/ km2）11.2万元；3）2006年城镇地籍测量数据整理利用（203km2，1867元/ km2）37.9万元；4）2006年城镇地籍测量数据外业核实利用（25km2，37800元/ km2）94.5万元；5）城镇地籍测量数据无利用调查核实178km2，54000元/ km2，2018年完成10%（17.8 km2）96.1万元；6）现有成果未覆盖区域新增土地调查609km2，54000元/ km2，2018年完成试点工作9km2 ，48.6万元。
四、设备购置费320.2万元，主要包括：1.测绘型GPS—RTK，14台×12.8万元=179.2万元；2.高精度测绘型调查设备PDA（8寸屏幕），31台×1.1万元=34.1万元；3.全站仪，14台×2.2万元=30.8万元；4.服务器、磁盘阵列、机柜、网络交换机等设备共计23.4万元；5.工程绘图仪一台，9.3万元；6.PDA国土专业软件31套×1.1万元=34.1万元；7.服务器软件9.3万元。 | 开展第三次土地调查，可准确掌握各类土地资源底数，为沈阳市宏观决策提供必要支撑，形成的地类调查成果是国土资源管理的基础依据。 | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
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专业技术任职资格及矿山储量报告评审费 | 市人力资源和社会保障局批准30个中级评审委员会，沈阳市规划和国土资源局组建“沈阳市规划和国土资源管理中级专业技术资格评委会”，负责城市规划、城市景观与风景园林、土地管理、地质测量、地质、矿产管理六个专业的评审工作；矿山储量年度检测是矿山企业的重要义务。按照省厅要求，全市具有合法采矿权的各类矿山企业在采矿证有效期内每年都必须编制矿山储量年度报告，依法向国土资源管理部门报告矿山占用的矿产资源保有储量以及年度矿产资源储量的动用、消耗和损失等情况。由市级管理部门组织专家对矿山储量年度报告进行评审。 | 一、负责沈阳市规划和国土资源管理中级专业技术资格评审工作。专业包括：城市规划、城市景观与风景园林、土地管理、地质测量、地质、矿产管理。参考往年参评人员数量，2018年评审时间预计为2天，评审专家评审费每人每天500元。评审费评审专家每人每天500元，按30名专家评审2 天计算:500*30*2=30000元。
二、矿山储量年度检测报告的评审费预算总金额6万元。内容包括全市59个矿山企业（截止2017年）储量年度检测报告的评审费。专家评审费明细：参考往年参评人员以及数量，2018年评审12批次，每批次2天，专家评审费每人每天500元，按5名专家评审2天12批次计算：500*5*2*12＝60000元。 | 按时完成评审工作 | 9.00 | 9.00 | | |
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《沈阳市城市总体规划（2020-2030年）》 | 市域城镇体系规划包括确定沈阳经济区协调发展及市域城乡统筹发展战略；确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产保护等方面的综合目标和保护要求，提出空间管制原则；预测市域总人口及城镇化水平，确定各城镇规模、职能分工、发展定位、空间布局和建设标准；确定市域交通发展策略；划定城市规划区范围等。
中心城区规划重点包括确定城市性质职能和发展目标；划定禁建区、限建区、适建区和已建区范围，并制订空间管制措施；预测城市人口规模；确定中心城区空间增长边界及建设用地规模和范围；确定交通发展战略和城市公共交通及对外交通的总体布局；重大基础设施和各级公共中心及设施的布局；绿地系统的发展目标和总体布局；历史文化名城保护的重点和内容；保障性住房的布局和标准；生态环境保护和地下空间开发利用的目标和要求；建立综合防灾体系和公共安全保障体系等。同按照住建部要求建立沈阳市总体规划在线监管监控平台。 | 依据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，城市总体规划按照规划用地面积1万元/平方公里取费，沈阳市域面积12880平方公里，城市总体规划编制费用为12880万元。政府财政出资项目，按取费标准的50%计费，约6000万元，2018年拟安排3000万元。总预算主要包括：
1. 基础数据和基础资料收集整理60万元。
2.基础地理信息数据制作450万元，包括数字化地形图、数字高程模型（DEM）制作、数字正摄影像图（DOM）制作、沈阳市政务版框架数据更新、整理、制作、2017年新增地名地址数据及地下管网数据更新等内容。
3.沈阳市城市总体规划（2011-2020年）实施评估240万元。结合新形式、新要求和沈阳市的实际发展状况，对上一轮城市总体规划的实施情况进行论证，为城市发展把脉，为新一轮城市总体规划的编制明确方向和重点。
4.用地、人口、产业、交通、生态等数据专题分析1040万元。聘请有专长的专家、团队合作，从多方面共开展26个专项报告和专题研究。
5.城市总体规划纲要及城市总体规划成果编制3400万元。编制城市总体规划纲要，获准批复后，绘制总体规划图纸、编写总体规划文本及说明书。
6.与城市总体规划衔接的土地利用规划方面的工作，450万元，包括土地利用现状分析、乡建设用地规模和布局研究、耕地和基本农田保护潜力预测和布局研究、“三线”协调衔接以及土地利用总体规划修编等内容。
7.成果验收及评审，60万元，聘请国内知名专家、学者对新一轮城市总体规划成果进行论证，并对最终成果进行评审验收。
8.成果印刷及宣传100万元。通过多种媒体广泛宣传，以项目编制和项目成果为主题多次征集市民建议，最大程度加强公众参与。
9.沈阳市城市总体规划在线监管监控平台建设200万元。 | 为城市专项规划及控详规划编制提供依据；为城市重大基础设施立项提供依据。 | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
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沈阳市2018年度耕地质量等级调查评价、监测和定级 | 为了加强耕地质量管理工作，按照上级文件要求，对2018年度耕地现状变化及耕地质量建设等突变型因素引起的耕地质量等别变化，开展更新调查，形成全市2018年耕地质量等别更新评价数据库、图件、表格及报告等。同时开展耕地质量年度监测评价工作，掌握年度内耕地质量等别渐变类型、主导因素及其对耕地质量等别与产能变化的影响情况。完善耕地质量定级与农用地估价技术方法，为全面开展耕地质量定级与估价工作奠定基础。 | 预算总金额377.48万元。内容包括耕地质量等别年度更新评价、耕地质量等别年度监测评价和耕地质量等别定级3部分。
一、耕地质量等别年度更新工作预算为118.58万元。具体包括：
1.资料收集及工作底图制作5.68万元。
2.年度更新评价信息获取（外业调查）36.4万元：对年度减少耕地、年度新增耕地、质量等别突变耕地地类和等别影响因素进行外业调查。每项评价因素外业调查费用20元/地块，共13项评价因素，当年变化图斑涉及地块约1400块，共36.4万元。
3.变化耕地等别更新评定57.5万元：（1）调查信息数据输入，11个县区，每个县区2万元，计22万元；（2）矢量图形数据编辑与分析处理，3000块图斑，20元/块，计6万元；（3）评价因素标准化赋值,13个评价因素，1万元/个，计13万元；（4）等指数计算与等别评定，11个县区，1.5万/县区，计16.5万元；
4.成果编制及修订9万元。
5.成果验收和评审费用10万元。
二、耕地质量等别年度监测评价工作预算为104.9万元。具体包括：
1.资料收集与调查底图制作6万元。
2.监测点数据更新84.7万元。
3.监测点数据分析处理3.4万元。
4.监测点耕地质量等别评定与对比3万元。
5.成果编制7.8万元。（1）3个县区的监测点耕地质量等别评定研究报告，1万元/个，计3万元；（2）每个县区成果图共1.2万元；（3）每个县区数据表2张，共6张，0.1万元/张，共0.6万元；（4）3个县区数据库成果，1万元/个，计3万元。
三、耕地质量等别定级工作预算为154万元。
1.工作准备2万元：包括编制定级工作任务书、调查表格准备等工作。
2.资料收集5万元：收集农用地自然属性、利用资料、社会经济、区位资料和土壤、土地利用现状、土地规划、当地市场价格和征地区片价资料，并对资料进行分析处理。
3.外业调查32万。根据定级指数的计算需要，侧重农用地区位条件、耕作便利程度等修正因素资料调查，全市耕地图斑数量为16万个，每个图斑调查费为2元，合计32万。
4.确定定级指数80万元 ：包括确定修正基础、确定修正因素、资料整理与量化处理、外业调查侧重区位条件和耕作便利程度、编制定级修正因素分值图、划分定级单元、计算定级指数。全市耕地图斑数量为16万个，每个图斑定级指数确定费用为5元，总费用为80万。
5.级别划分与校验25万：包括校验定级单元划分合理性、外业实测校验、级别调整与确定 、级别边界落图。
6.成果编绘8万元：（1）图件编绘5万元；（2）面积量算与统计2万元；（2）成果报告编制1万元。
7.成果验收与归档2万元：（1）成果验收1万元；（2）成果整理归档1万元。 | 为沈阳市依据耕地质量等别折算建设项目补充耕地数量，实现占补平衡提供基本依据；为高标准基本农田建设等各类整治工程项目验收提供基础；为政府完成耕地保护绩效考核目标，提供基本要件。 | 377.48 | 377.48 | | |
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法律顾问咨询费 | 一、律师代为出庭应诉
二、规划和国土资源等相关业务方面进行法律事务咨询
三、行政诉讼经费 | 一、1、法律顾问费：人民币100000元/年(大写人民币：壹拾万元/年)。2、案件代理费：按照市土地局2016年和2017年截至8月已发生诉讼案件的数量及标的额，预计2018年支出以前年度拖欠的法律诉讼费34000元
二、市规划和国土资源局各区分局根据历年实际情况，各分局所需律师费用如下：苏家屯10万元，于洪8万元，沈河8.2万元，皇姑6万元，大东5万元，铁西2万元，东陵11.5万元，沈北2万元，和平6万元，张士6万元，沈抚6万元。合计70.7万元 | 保证相关业务处室及分局的法律事务咨询 | 84.10 | 84.10 | | |
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沈阳市80坐标系专题数据转换至CGCS2000国家大地坐标系实现 | CGCS2000是经国务院批准使用的新一代国家大地坐标系。按照相关要求，2018年7月1日之后已有全部空间信息成果必须转换到CGCS2000坐标系下，新形成的空间信息成果必须在CGCS2000下形成。沈阳市目前使用的坐标系统是1980西安坐标系，部分部门使用的是1954北京坐标系，目前尚未建立起覆盖全市域的1954北京坐标系、1980西安坐标系至CGCS2000坐标系的转换关系。面临截止时间点的迫近，以及大量的成果转换，亟需实现沈阳市空间数据转换至CGCS2000国家大地坐标系，满足沈阳市未来城市发展的要求。 | 一、规划数据：对我市城市规划和国土规划相关的图形数据，包括土地利用总体规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划等进行转换，上述数据覆盖沈阳市1:500地形图19625幅，1:1000地形图5400幅，按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》1:500数据编辑每幅1804.54元，1:1000数据编辑每幅1391.64元，此次只进行规划数据转换，不做数据编辑，工作量占定额工作量的2%，费用为（1804.54*19625+1391.64*5400）*0.02=85.86万元。
二、管线数据：对沈阳市地下管线数据进行坐标转换，管线数据比例尺为1:500，覆盖范围为455平方公里，共计约7280幅。按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》1:500地形图编辑每幅1804.54元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，工作量占总工作量2%，费用为1804.54*7280*0.02=26.27万元。
三、土地利用现状数据：对沈阳市土地利用相关的农用地、建设用地、未利用地等三大类15子类数据，包括行政区划、宗地、地类图斑、界址点、界址线、零星地物等十余个图层进行坐标转换，共计3461幅1:5000比例尺数据，按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》1:5000地形图编辑每幅2567.73元，此次只进行数据转换，不做数据编辑，工作量占总工作量4%，费用为2567.73*3461*0.04=35.55万元。
四、影像数据：对全市正射影像数据进行转换，按财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》1;2000 DOM 数据入库86.53元/幅，全市总计13000幅，占工作量的30%，费用86.53*13000*0.3=33.75万元；
五、测绘项目监理费用：在质量管理、进度控制和工程组织协调方面监理，按总费用为181.4的10%计算，计18.14万元。
全部费用总计：85.86+26.27+35.55+33.75+18.14=199.57万元。 | 完成沈阳市空间信息从现有坐标系统转换至CGCS2000国家大地坐标系统下，满足规划数据数据、管线数据和不动产数据入库要求。 | 199.57 | 199.57 | | |
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沈阳市控规全覆盖、街区深化 | 为加强沈阳市控规编制和满足精细化管理需要。开展沈阳市中心城区单元控规编制工作，满足控规全覆盖工作要求。单元控规的主要任务是落实、深化城市总体规划、分区规划、各类专项规划对单元的规划控制内容；深化已批单元控规街区层面深化规划，为行政审批管理提供技术支撑。街区控规的主要任务是在单元规划指导下，主要针对用地布局、用地开发、居住区公共服务设施、交通及公用设施、重点空间几方面开展深化设计。 | 控制性详细规划分为单元层次和街区层次，我市控制性详细规划共需编制240平方公里（三环内扣除独立区区域），涉及控规单元44个。街区层面控规划编制经费共需1440万元.2016、2017两年已完成20个单元街区层面控规编制。2018年预算420万元，其中：街区控规深化300万元；控规维护约120万元。
一、街区控规深化费用
对黄海路、大韩等7个单元50平方公里控规开展街区深化规划编制，共计500万，按60%计费为300万元。街区控规规划任务为：明确地块开发强度引导、居住区配套公共服务设施、配套交通及公用设施的控制要求，是街区内地块建设与管理的依据。
二、控规维护费用
按照市政府指示精神对已完成的单元层次及街区拟发生变化的可行性进行论证每个项目调整或可研报告按4万元计。全年预计30项左右，共计120万元。 | 编制30平方公里街区控规。 | 420.00 | 420.00 | | |
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地质灾害应急演练 | 组织部分重点地质灾害区域人员进行地质灾害应急演练，提高应急处置能力。 | 按照市政府工作部署，2017年沈阳市突发地质灾害应急演练共花费现场布置费（LED屏幕、舞台、背景、音响等）、宣传费（地质灾防治害宣传手册、地质灾害防治宣传画、宣传板、横幅等）、场地租用费（含场地租用、看护人员、群众演员、电焊工、铲车用工、翻斗车用工等）等177240元，2017年预算安排30000元，2018年申请两项差额147240元及2018年地质灾害应急演练预算30000元，共计177240元。 | 提高地质灾害应急处置能力 | 17.72 | 17.72 | | |
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地质灾害气象预报预警 | 根据相关文件规定，每年委托辽宁省地质环境总站对预警软件进行维护升级。对地质灾害隐患点进行监控分析，发布地质灾害预报预警信息。 | 1.地质灾害核查费474/km2x23.63km2=11200元。2.灾害数据通讯费5000元。3.预警模型分析研究2人x100/天x69天=13800元。合计30,000元。 | 对地质灾害隐患点进行监控分析 | 3.00 | 3.00 | | |
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测量标志普查维护 | 测量标志是国家重要测绘基础设施，沈阳市共有测量标志约350个，由于自然因素和人为因素等破坏，每年需进行全市域普查，并对破坏严重的标志进行维护（按往年经验约25个）。 | 一、全市域测量标志普查成本性支出。每个测量标志巡查成本性支出300元，全市350个测量标志普查成本性支出10.5万元。
二、对破坏严重的测量标志进行维护，2018年拟维护25点，每个测量标志维护需沙子3吨，水泥15袋等，耗材合计1200元，25个标志*1200元/标志=3万元。
三、因大部分测量标志分布在高地上，材料运输困难，需要三轮车步行运送，平均每个标志所用材料（沙子、水泥等）需运费600元，25个标志*600元/标志=1.5万元。
以上费用合计15万元。 | 目前 ，我市城建项目较多，不少测量控制点遭到破坏，定期普查，可及时发现被破坏的空点情况，以便及时补救，以确保勘测任务的顺利实施。 | 15.00 | 15.00 | | |
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沈阳市地质灾害应急保障服务 | 具体负责全市突发地质灾害应急响应和地质灾害应急调查工作 | 1.购置设备：GPS接收机2套，15万元。防护装备10套(防护包、装、靴、照明等)：每套0.2元，小计：2.0万元。生命探测仪2台；1.2万元/每台 ，小计：2.4万元。应急无人机系统5万。全站仪2台；7.8万元/每台，小计：15.6万元。购置设备总计40万元。2.交通费：燃料费4.35万元，维修费2.2万元，保险费1.8万元，交通费共计8.35万元。
合计48.35万元。 | 立固定卫星通信地面站、配置地质灾害巡查车、无人机系统、前沿地质灾害调查单兵通信系统。为地质灾害应急做好后勤保障。 | 48.35 | 48.35 | | |
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沈阳市2018年度土地变更调查与遥感监测 | 土地利用变更调查自1996年开展以来，每年进行一次。按照国土资源部和省厅要求，开展沈阳市年度土地变更调查与遥感监测工作，主要是全面掌握全市年度土地利用现状变化情况，及时更新土地调查数据库，保持全市土地调查数据的现势性，实现国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。 | 为了全市土地管理的正常进行，同时按照国土部的要求，我市需在国土部下达的土地使用映像及2017年数据的基础上参照沈阳市历年实际情况，2018年需发生沈阳市年度土地变更调查211.69万元，卫星遥感监控数据购买经费322.65万元，共计534.34万元。
一、准备工作5万元。包括：1.技术方案编制费用1万元；2.专家论证费用0.8万元；3.数据资料收集费用（包括土地利用现状、土地利用总体规划、基本农田和上年度上报遥感监测图斑数据共800幅，40元/幅）3.2万元。
二、遥感监测图斑叠加数据分析工作34.14万元。包括：1.遥感监测图斑占用现状地类数据分析（遥感监测图斑3413个，40元/图斑）13.65万元；2.遥感监测图斑占用永久基本农田数据分析（遥感监测图斑3413个，20元/图斑）6.83万元；3..遥感监测图斑与土地利用总体规划关系数据分析（遥感监测图斑3413个，20元/图斑）6.83万元；4.遥感监测图斑与上年度上报监测图斑关系数据分析（遥感监测图斑3413个，20元/图斑）6.83万元。
三、外业调查25万元。包括：1.地类调查费用15万元；2.宗地调绘费用10万元。
四、现状数据处理和建库工作37.4万元。包括:1.数字化费用4.4万元；2.属性数据输入（800幅，170元/幅）13.6万元；3.数据编辑（400幅，435元/幅）17.4万元；4.数据入库2万元。
五、管理信息核实与套合标注工作28万元。包括：1.管理信息叠加分析15万元；2.管理信息核实5万元；3.管理信息套合标注8万元。
六、管理数据处理和建库工作34.33万元。包括:1.批而未用图斑核实分析与属性数据输入11万元；2.数据编辑（400幅，435元/幅）17.4万元；3.数据入库5.93万元。
七、面积量算与汇总工作6.24万元。包括：1.土地利用调查量算5.39万元；2.按各级权属单位汇总0.85万元。
八、图件编绘38.58万元。包括：1.县级土地利用图514.4平方分米，600元/平方分米30.86万元；2.市级土地利用图，128.6平方分米 、600元/平方分米，7.72万元。
九、检查验收与归档3万元。包括：1.成果检查1万元；2.验收工作1万元；3.成果整理1万元。
十、卫星遥感监控数据购买经费322.65万元。
（一）1米全色影像和4米多光普影像的采购总价为205元/平方公里，覆盖沈阳市一次的数据采购费约为276.75万元。
（二）数据加工处理包括影像的预处理、正射校正、配准融合、匀色镶嵌和1:5000标准分幅，费用小计45.9万元。 | 完成全市13个县（市）区土地利用现状变更工作，为各级政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强土地资源管理、合理利用资源、切实保护耕地，发挥国土资源在经济社会发展中的宏观调控作用提供准确可靠的现势性基础数据。 | 534.34 | 534.34 | | |
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沈阳市县级、乡（镇）土地利用总体规划调整完善成果技术审核 | 本次土地利用总体调整完善工作，对于贯彻“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，保障全市资源、生态保护和“十三五”经济社会持续发展用地具有重要意义。对县级、乡（镇）土地利用总体调整完善成果进行审核，审核其成果齐全性、成果规范性、规划主要内容以及图数一致性，可以确保我市按时保质保量上报县级、乡（镇）土地利用总体规划调整完善成果，以促进规划调整完善成果尽早服务于我市“多规合一”平台，保障“十三五”时期经济社会发展和老工业基地新一轮振兴用地需求。 | 总预算95万。其中，县级成果审核27万，铁西区、苏家屯区、浑南区、沈北新区、于洪区、辽中区、康平县、法库县和新民市，共9个县级成果，每个3万；乡级成果审核68万，以上9个县级行政区的136个乡（镇）成果，每个0.5万。
一、每个县级成果审核具体内容包括：1.成果齐全性审核0.5万。按照规划编制规程，结合国家、省和市关于本次规划调整完善工作的有关要求，审核各县规划调整完善成果是否齐全，是否上报规划调整方案及说明、规划图件、规划数据库以及政府请示等其他材料，是否上报以上成果的纸质成果和相应的电子成果，以及上报份数是否符合要求。2.成果规范性审核0.5万。按照有关要求，审核规划调整方案和说明是否体现必要内容，附表是否齐全，文字内容及附表是否前后一致、是否存在逻辑性错误；审核规划图件是否按要求上报，图件内容表达上是否体现应有上图要求；审核规划数据库和电子成果是否按要求汇交，必要图层是否齐全。3.规划内容审核1万。审核采用行政区划、现状数据、落实上级规划下达指标并合理分解、落实永久基本农田、落实生态保护红线以及纳入国家、省、市各级重点基础设施项目情况。4.图数一致性审核1万。审核土地用途分区、建设用地管制分区以及规划指标在空间数据上落实的衔接情况，及其与调整方案等非空间数据的一致性。
二、每个乡级成果审核具体内容包括：1.成果齐全性审核0.1万。按照规划编制规程，结合国家、省和市关于本次规划调整完善工作的有关要求，审核各乡（镇）规划调整完善成果是否齐全。2.成果规范性审核0.1万。按照有关要求，审核上报成果是否符合规范性要求。3.规划内容审核0.1万。审核采用行政区划、现状数据、落实上级规划下达指标、落实永久基本农田、落实生态保护红线以及纳入国家、省、市各级重点基础设施项目情况。4.图数一致性审核0.2万。审核土地用途分区、建设用地管制分区以及规划指标在空间数据上落实的衔接情况，及其与调整方案等非空间数据的一致性。 | 确保我市按时完成县级、乡（镇）土地利用总体规划调整完善工作，保证成果质量，促进规划调整完善成果尽早服务于我市“多规合一”平台，保障“十三五”时期经济社会发展和老工业基地新一轮振兴用地需求。 | 95.00 | 95.00 | | |
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沈阳市各时期历史建筑及工业遗产图集制作 | 分别研究沈阳民国时期建筑发展过程、清代及清前建筑发展过程，工业历史发展过程，调查整理相关历史人文、现状使用功能、建筑特征等信息，拍摄照片，编辑成册。 | 按照政府工作部署，计划对我市民国时期历史建筑、清及清前时期历史建筑及工业文化遗产调查整理，形成系列图集，项目预算80万元，具体包括：
1、前期研究：研究各时期沈阳城市及建筑发展特征，费用15万元。
2、调查及资料整理：现场踏勘各时期每栋文保单位和历史建筑的现状使用状况、建筑风貌、建筑质量，到图书馆、档案馆等部门收集相关历史人文信息，费用20万元。
3、照片拍摄处理：拍摄处理每栋文保单位和历史建筑的典型照片（像素不小于300dpi），费用15万元。
4、分布图绘制：在市域地图上对每栋建筑进行落位，在地形图上绘制每栋文保单位和历史建筑建筑的位置图，费用20万元。
5、专家论证费：对民国时期沈阳城市及建筑发展特征、每栋建筑的历史及人文信息、成果内容进行专家咨询论证，5万元。
6、成果图册排版设计、打印、装订制作，5万元。 | 系统及全面展示沈阳民国时期、清及清前时期及工业文化遗产等重要建筑风貌特色，为各时期历史文化资源的挖掘和合理利用，促进相关旅游及文化产业发展奠定基础 | 80.00 | 80.00 | | |
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沈阳市2018年度土地利用年度计划编制及执行情况评估 | 按国家和省国土管理部门要求，需要编制土地利用年度计划，对计划年度内新增建设用地量、城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用指标进行具体安排。同时应当加强土地利用年度计划执行监管，对下级国土资源主管部门土地利用年度计划的执行情况进行年度评估考核。 | 沈阳市2018年度土地利用年度计划编制及执行情况评估项目费用为100万元，其中年度计划编制费用61.5万，执行情况评估费用38.5万。
一、沈阳市2018年度土地利用年度计划编制61.5万。具体包括：1.基础数据收集与分析处理5万。收集近年全市各县区建设用地审批情况、补充耕地情况、固定资产投资、节约集约用地、人口转移等数据，分析各县区建设用地供需、社会经济发展的特点与变化趋势；收集全市及各县区、各委办局2018年重点项目用地需求，分析用地需求合理性。2.测算未来三年新增建设用地计划指标控制规模15万。 以土地利用总体规划安排为基础，根据经济社会发展状况和用地实际等情况，测算未来三年新增建设用地计划指标控制总规模。3.新增建设用地计划指标分解15万。依据各县区国民经济和社会发展计划、国家区域政策、产业政策、土地利用总体规划以及土地利用变更调查成果等，综合考虑综合考虑本地规划管控、固定资产投资、节约集约用地、人口转移等因素，尤其要依据上一年度进城落户人口数量和新增用地标准，合理确定城镇建设用地增加规模，编制新增建设用地指标分解方案。4.城乡建设用地增减挂钩指标和工矿废弃地复垦利用指标分解15万。依据土地利用总体规划、土地整治规划等专项规划和建设用地整治利用等工作进展情况，结合各地经济社会发展状况、规划安排、农村建设用地状况、资源潜力和相关工作进展情况，提出分解方案。5.土地利用年度计划草案编制10万。6.论证费1万元。召开成果论证会，邀请专家10人，1000元/人次。7.成果输出费0.5万元。成果装订费，50元/套，100套。
二、土地利用年度计划执行情况评估38.5万。
1.新增建设用地计划执行情况评估10万。以农用地转用审批、土地利用变更调查等数据为依据，对新增建设用地总量、新增建设占用耕地计划执行情况和农村宅基地指标保障情况进行考核评估。2.土地整治补充耕地执行情况评估5万。依据土地整治实际补充耕地情况以及异地耕地指标购买情况，对补充耕地情况进行评估。3.耕地保有量指标执行情况评估5万。根据土地利用变更调查数据，对耕地保有量指标执行情况进行评估。4.城乡建设用地增减挂钩指标和工矿废弃地复垦利用指标考核10万。对实施管理、进展成效、群众满意度、整治利用质量等情况进行考核评估。5.评估报告编制8万。6.成果输出费0.5万元。成果装订费，50元/套，100套。 | 贯彻落实国家、省和市的战略部署，科学编制土地利用年度计划，充分发挥计划的调控作用，统筹安排新增和存量的关系，促进用地保障提质增效。 | 100.00 | 100.00 | | |
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沈阳市东部旅游区规划 | 为加快推进沈阳市旅游产业发展，整合沈阳市东部旅游资源，开展沈阳市东部旅游区规划编制工作，促进东部旅游产业的发展。东部旅游区规划的主要任务是梳理沈阳市东部地区旅游资源，整合沈阳东部棋盘山、森林公园、秀湖、世博园、东陵公园等优秀旅游资源，剖析区域发展潜力与不足；通过综合分析确定区域发展目标与定位，构建区域旅游空间结构，确定核心景源、预测游客量和发展空间，确定规划景区和景点，明确区域旅游发展主题。同时进一步完善区域旅游城镇体系，完善区域旅游服务设施、交通及公用设施并对重点旅游区域发展规划设计与发展指引。 | 根据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，专项规划收费标准为5000元/平方公里；本次规划范围总面积1130平方公里，规划总费用为565万元，按40%计费，约230万元。主要内容包括:
1、现状资源调查研究20万元，包括旅游资源、旅游服务设施、旅游镇村调查等，分析自身发展优势与不足，提出发展定位与目标；
2、旅游景区发展规划40万元，重点对旅游资源、人文资源、山水资源进行整合，提出景区发展策略；
3、旅游城镇体系规划30万元，重点对规划区内的旅游新城、旅游城镇、旅游村落进行整体研究，提出城镇村发展体系，实现错位发展。
4、旅游交通体系规划30万元，重点对区域交通、旅游大道建设、景区内部交通、旅游停车等提出规划措施。
5、旅游服务体系规划30万元，重点对旅游服务中心、旅游导视系统、标识系统等作出统筹安排。
6、旅游保障体系规划20万元，重点对旅游区给水、电力等资源保障体系开展规划研究，保障地区产业发展。
7、实施建议与项目安排30万元，提出旅游区的整体开发建设思路，明确近期重点建设项目计划，推进旅游区整体建设。
8、成果排版制作20万元。
9、成果验收及评审费用10万元。 | 编制东部1131平方公里旅游区规划，引导城市旅游产业合理布局、促进旅游产业可持续和良性发展。 | 230.00 | 230.00 | | |
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沈阳市中心城区交通枢纽规划 | 本次规划重点拟在六个方面进行编制，一是定量定性评价沈阳市现状交通枢纽服务水平及存在问题；二是借鉴国内外先进城市案例与经验，总结沈阳市综合交通枢纽发展模式与策略；三是提出沈阳市综合交通枢纽的总体目标、梳理枢纽分级、制定规划原则；四是提出沈阳市交通枢纽总体布局及用地控制方案，明确各级交通枢纽规模及建设要求；五是形成近期建设项目库，提出建设计划；六是提出沈阳市交通枢纽建设保障措施。 | 依据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，专项规划取费标准为5000元/平方公里，中心城区建设用地面积720平方公里，编制费用为360万元，按35%计费，规划编制费用为120万元，具体为：
1.现场调研：费用5万元。主要包括民航、铁路（高铁、国铁）、公路等对外客运枢纽及城市地铁、公交等枢纽客运总量、客运量分布、周转量、班次等信息。
2.枢纽交通模型构建：费用20万元。搭建沈阳市现状与规划枢纽交通模型，明确枢纽与路网体系、综合交通体系、交通需求、交通供应关系，标定相关参数。
3.交通需求预测：费用15万元。利用调查数据及交通模型，预测对外交通枢纽、地铁、公交等枢纽各特征年限客流量，分布特征等。
4.枢纽发展目标及战略：费用10万元。结合城市总体规划和战略规划，提出未来沈阳交通枢纽发展目标和发展战略措施。
5.交通枢纽布局选址规划：费用30万元。制定枢纽分级体系，明确各级枢纽功能与规划定位；提出枢纽总体规划布局方案。
6.交通枢纽用地控制规划：费用20万元。结合规划选址方案，梳理各控规单元控详，利用多规合一平台，落实各级交通枢纽用地。
7.交通枢纽近期建设规划：费用10万元。主要包括各级交通枢纽建设项目库，枢纽近期建设方案和实施保障措施等内容。
8.成果编制及修订5万元。
9.成果验收和评审费用5万元。 | 为沈阳市交通枢纽建设和管理提供基本依据；逐步缓解现状交通枢纽供需矛盾、平衡综合交通布局、带动外围副城建设发展，支撑“一主三副”城市空间格局。 | 120.00 | 120.00 | | |
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沈阳市城市“双修”专项规划 | （1）《城市发展与生态状况评估报告》，通过梳理城市功能与特色、生态环境和历史文化保护方面的现状及问题。对现阶段发展状况进行评价。提出生态修复和城市修补工作的重点。
（2）《生态修复专项规划》，针对对城市水系、湿地、绿地等自然资源和生态空间现状存在的问题，提出生态修复的模式与原则要求。划定我市城市生态修复的重点区域，针对不同重点地区的特征。提出相应的生态修复措施。
（3）《城市修补专项规划》。针对城市基础设施、公共服务、文化保护以及城市风貌方面存在的问题，提出城市修补的模式与原则要求。划定我市城市修补的重点区域，针对不同重点地区的特征。提出相应的城市修补措施。 | 根据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，专项规划取费标准为0.5万/平方公里，中心城区建设用地720平方公里，编制费用为360万元。按照40%计费，预算费用约为150万元。具体包括：
1.遥感影像等基础资料收集整理20万元；
2.现场踏勘20万元；
3.规划研究100万元，包括生态格局分析、环境保护分析、城市气候分析、基础设施分析、历史文化分析、老旧小区分析、城市形象分析等内容；
4.成果编制5万元；
5.成果验收及评审费用5万元。 | 为沈阳城市生态修复、城市修补规划编制方法和建设管理方式提供指引。 | 150.00 | 150.00 | | |
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沈阳市地质灾害点排查与复核-2 | 对沈阳市市级地质灾害隐患点进行动态排查与复核 | 对沈阳市区域内143处地质灾害隐患点开展排查和复核工作，费用总计92.2万元，其中：
1.人员劳务费：项目组人员设置15人。人员费标准按项目组人员构成不同分开计算（教授级高工、高级工程师、高级会计师、工程师、助理工程师），项目人员费小计30万元。
2.办公费：办公费综合定额按180元/人月取费，该项目投入15人/月，6个月预算为1.62万元，项目管理费取费按工程总预算的3.53% 取费计3.08万元，办公费小计4.70万。
3.地形图购置费用：预计34万元
4.交通费：燃料费预计1.5万元，维修费0.5万元，保险费0.5万元，交通费共计2.5万元。
5.设计审查和成果报告各一次，小计1.0万元。
6.编制排查和复核报告费：20万元。
上述费用合计92.2万元。
(其中，“沈阳市地质灾害点排查与复核-2”部分为69万元。) | 本项目的开展和实施，对沈阳市地质灾害防治具有直接的现实意义，能够全面准确的掌握地质灾害隐患点每年的动态变化，为汛期应急指挥提供及时数据。预期成果：市级地质灾害隐患点排查与复核报告。 | 69.00 | 69.00 | | |
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新南站片区城市设计 | （1）深入剖析新南站定位，在现状分析评价、相关规划解读的基础上，以问题和目标为导向，提出区域特色、建设重点和城市设计引导方向。（2）在对国内外交通枢纽地区相关资料进行归纳整理的基础上进行横向比较，进行案例借鉴。（3）提出地区发展的定位、理念及发展策略。（4）在城市特色塑造方面注重人文特色控制与引导、生态格局特色控制与引导、现代风貌特色控制与引导；土地开发控指向下的土地利用优化、土地开发强度控制、土地建设高度与密度控制；空间景观提升指向下的总体空间格局控制、开敞空间格局控制、城市标志与视廊控制、以及城市天际线控制等。 | 根据《辽宁省城市规划设计行业收费标准》，详细规划阶段城市设计取费标准为2.0万元/公顷，规划区域面积1.3平方公里，编制费用为260万元，按60%计费约150万元。包括：
1.遥感影像、现状基础资料等收集整理5万元；
2.现场踏勘10万元；
3.规划设计费120万元；
4.成果编制10万元；
5.成果验收及评审费用5万元。 | 为沈阳一河两岸地区及未建设区域城市建设管理提供控制和设计引导依据。 | 150.00 | 150.00 | | |
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| | | | 119.88 | 119.88 | | |
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执法人员人身保险 | 增强一线执法监察人员的保护措施，为执法人员办理人身意外伤害保险。 | 一线执法人员共34人，团体人身意外伤害保险40000元，附加意外伤害医疗保险10000元，其他附加险合计10000元。
合计6万元。
| 保证执法人员人身安全。 | 6.00 | 6.00 | | |
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联合执法专项经费 | 按照文件要求，政法委、法院、检察院、公安、监察、法制办和国土资源部门
要建立联席会议制度，由国土资源部门承办。为形成打击危害国土资源违法犯
罪的合力，国土资源行政主管部门在查处违法案件时，认为可能涉嫌犯罪或可
能违纪的行为，可与公安、司法、监察机关组成联合执法组共同查处，对扣押
的仪器设备需指定安全可靠的停车场进行保管。 | 一、在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的仪器设备，每年按30起案件计算，每天保
管费200元，每起案件设备扣押时间20天，共12万元。
二、联合办案经费(包括车辆、租用拆除设备等费用)8万元。
总计：20万元。 | 对违章建筑进行拆除，在现场制止违法破坏土地或矿产过程中对相关设备扣押 | 20.00 | 20.00 | | |
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卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。我市近三年平均涉及图斑点3034个，初步估算涉嫌违法图斑391个，需要对涉嫌违法图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量、监测图斑空间数据分析与数据整合处理工作，准确掌握监测图斑及违法地块占地情况，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。 | 一、实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按300元计费）300元/点×4点/图斑×391个图斑=46.92万元 。
二、对盗采的矿产价值进行评估、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次约3000元）3000元/次×30次=9万元。
三、典型案件公开曝光，每季度一次，沈阳日报二版通栏，每次费用10000元，每年计4万元。
四、实地核查费 对我市涉及图斑点3034个逐一进行现场核实，拍照，建立档案，每个图斑的费用50元，3034个共计15.17万元。
五、疑似违法用地图斑空间数据分析与数据整合处理专项技术服务工作15万元。包括:
（一）属性数据输入3万元；
（二）疑似违法用地图斑占用现状地类数据分析、占用基本农田情况数据分析、与建设用地空间关系数据分析12万元。
合计90.09万元。 | 减少土地和矿产案件的发生，更好地保护地方政府和干部不被问责，为沈阳市2018年争取土地用地指标打下良好基础 | 90.09 | 90.09 | | |
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12336举报电话 | 根据文件通知要求，我市国土资源违法举报电话，运行2条举报电话线路，有专人负责接听、记录、整理上报等，同时举报线路与国土资源部、省国土资源厅举报平台进行联网。 招聘人员为接线员，按照管理岗位，管理二类（普通话接线员） | 一、举报电话运行费 4000/年
二、聘用专业接线员（懂土地、规划专业人员负责电话接听、记录、案件存档12336举报案件）工资2823元x12月x1人=33876元。
合计37876元。 | 12336是中华人民共和国国土资源部开通的违法举报电话号码，进一步推动社会各界对违法用地情况、违反土地资源管理的情况进行举报监督。 | 3.79 | 3.79 | | |
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沈阳市征地区片综合地价调整 | 我市现行征地区片综合地价标准于2016年调整并发布。按照《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（国土资发〔2010〕96号）文件规定，征地补偿标准原则上应每2-3年更新一次，并且逐步提高征地补偿水平。因此按要求，我市应于2018年开展沈阳市征地区片综合地价调整工作，从而切实保护农民合法权益，规范政府征地行为，提高征地工作透明度、维护社会稳定。 | 开展2018年度沈阳市征地区片综合地价调整工作，涉及全市13个区县（市）总预算180万元，具体包括：
一、前期费3万元。其中基础数据收集主要包括各区县（市）2015-2017年征地案例、近2年各区县（市）农村统计年鉴和沈阳市统计年鉴、土地利用变更调查成果、土地利用总体规划、沈阳市基准地价、遥感影像图、沈阳市城镇居民最低生活保障相关规定、行政界线调整情况和征地管理权限等，并与各区县（市）国土资源局直接从事征地业务的相关人员开展座谈，进行实地调研，了解各区县（市）对区片调整的意见和应注意的问题。
二、征地区片调整39万。根据资料收集情况以及实地调研结果，并参考行政界线调整结果以及现阶段各区县（市）实际征地工作权限，在坚持区片划分的原则基础上，一是充分考虑现行区片划分合理的地方，二是重点针对现行区片不合理、不利于区片价实施的方面进行适当调整，同时辅助以综合判定法，结合调研座谈，广泛吸收各方对于区片调整的意见。按照每个县区3万元费用，全市13个区县（市）的征地区片调整费用为39万。
三、征地区片综合地价测算88万。依据调整周期内GDP、地方财政收入、农民人均纯收入、城镇及农村居民最低生活保障水平等情况，以现行征地区片综合地价为基础，采用系数修正法和案例比较法两种方法对征地区片综合地价进行初步测算，最终确定综合地价理论价格。按照目前全市44个征地区片，每个区片测算费用为2万，费用为88万元； 四、征地区片综合地价综合平衡及调整22万。对初步测算的理论价格进行综合平衡，即结合各区县（市）对于理论价格的意见，以及1至4环和重要水系等明显线状地物，从全市角度对各区县（市）征地区片综合地价进行分析平衡，主要包括相邻区县价差的平衡、周边市县价格平衡，确保征地区片综合地价的区域平衡和前后衔接，从而最终形成征地区片综合地价调整市级平衡成果。 按照目前全市44个征地区片，每个区片调整费用为0.5万，费用为22万元；
五、征地区片综合地价数据库更新10万。整合征地区片、区片地价等信息，在现行征地区片综合地价数据库内更新调整结果。
六、成果编制16万。工作报告和技术报告编制费5万；图件成果编绘费10万元，包括全市征地区片综合地价调整成果图以及13个区县（市）征地区片综合地价调整成果图共14张；表格成果编制费1万元，包括市级征地区片综合地价调整成果汇总和13个区县（市）征地区片综合地价调整成果汇总表。
七、成果印刷费1万元。印刷成果50套左右，每套所需费用按200元计算，共计1万元。
八、专家评审费1万元，共10人次，1000元/人次。 | 为保证征地补偿标准及时反映社会发展因素变化，开展沈阳市征地区片综合地价调整工作，从而切实维护被征地农民合法权益，规范政府征地行为，提高征地工作透明度、维护社会稳定。 | 180.00 | 180.00 | | |
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临时工工资 | 市征地拆迁事务中心人员编制10人，为满足日常工作需要，需临时工1人。 | 管理二级3231元 * 1人 * 12月 = 3.88万元。 | 维护工作正常运转。 | 3.88 | 3.88 | | |
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办公设备更新-1 | 更换已到使用年限的计算机设备，为新增加的工作人员提供必要的计算机设备。 | 市规划和国土资源局市局系统计算机设备相关情况如下，总计151.02万元：
一、台式机：99.48万
1.市本级：截止到2017年共有台式机442台，其中使用超过10年的有63台，使用超过6年（审批大厅及信息中心）的有15台，总计79台，2018年拟更新50台，其中，普通计算机35台，3800×25=13.3万元，专业计算机15台，5000×15=7.5万元.因内外网物理隔离需要，采购隔离卡+硬盘50套，1200×40=6万。小计26.8万。
2.直属分局：截止到2017年共有台式机586台，其中使用超过10年的有184台，2018年拟更新84台，其中，普通计算机61台，3800×61=23.18万元，专业计算机23台，5000×23=11.5万元。小计34.68万。
3.不动产登记中心和房产档案馆：截止到2017年共有台式机968台，其中使用超过10年的有331台，2018年拟更新100台普通计算机，3800×100=38万元。
二、笔记本：27.9万
1.市本级：截止到2017年共有笔记本电脑24台，超过10年5台，拟更新笔记本电脑5台，5*0.62=3.1万。
2.直属分局：拟更新及新增笔记本共计35台，35*0.62=21.7万
3.不动产登记中心和房产档案馆：新政笔记本5台，5*0.62=3.1万
三、截止到2017年单位共有各类打印机181台，其中使用超过10年的有27台，2017年拟更新20台，其中A3幅面打印机4台，4台×6000元/台=2.4万元；彩色打印机4台，4台×6500元/台=2.6万元，更新A4幅面打印机12台，12台×1200元/台=1.44万元。小计6.44万元。
四、截止到2017年单位共有扫描仪10台，其中使用超过6年的共有4台，2017年拟更新4台，4台×0.8万元/台=3.2万元。
五、截止到2017年，单位共有复印仅6台，其中使用年限超过6年的共有4台，2017年拟更新4台，4台×20000元/台=8万。
六、截止到2017年单位共有传真机、一体机25台，其中使用超过10年的传真机有4台，使用超过10年的一体机有 5 台，2017年拟全部更新为8台一体机，8台×0.2万元/台=1.6万元。
七、截止到2017年单位共有投影仪共9台，其中使用超过10年的有3台，2017年拟更新3台，其中：中等会议室使用2台，单价1.2万元，便携式投影仪1台，单价0.5万。小计2.9万元。
八、碎纸机6台，6*500=0.3万；录音笔10个，10*0.05=0.5万；移动硬盘10个，10*0.04=0.4万；优盘50个，50*0.006=0.3万；小计1.5万。
(其中，“办公设备更新-1”部分为106.02万元。) | 确保局系统办公硬件保障 | 106.02 | 106.02 | | |
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办公设备更新-2 | 更换已到使用年限的计算机设备，为新增加的工作人员提供必要的计算机设备。 | 市规划和国土资源局市局系统计算机设备相关情况如下，总计151.02万元：
一、台式机：99.48万
1.市本级：截止到2017年共有台式机442台，其中使用超过10年的有63台，使用超过6年（审批大厅及信息中心）的有15台，总计79台，2018年拟更新50台，其中，普通计算机35台，3800×25=13.3万元，专业计算机15台，5000×15=7.5万元.因内外网物理隔离需要，采购隔离卡+硬盘50套，1200×40=6万。小计26.8万。
2.直属分局：截止到2017年共有台式机586台，其中使用超过10年的有184台，2018年拟更新84台，其中，普通计算机61台，3800×61=23.18万元，专业计算机23台，5000×23=11.5万元。小计34.68万。
3.不动产登记中心和房产档案馆：截止到2017年共有台式机968台，其中使用超过10年的有331台，2018年拟更新100台普通计算机，3800×100=38万元。
二、笔记本：27.9万
1.市本级：截止到2017年共有笔记本电脑24台，超过10年5台，拟更新笔记本电脑5台，5*0.62=3.1万。
2.直属分局：拟更新及新增笔记本共计35台，35*0.62=21.7万
3.不动产登记中心和房产档案馆：新政笔记本5台，5*0.62=3.1万
三、截止到2017年单位共有各类打印机181台，其中使用超过10年的有27台，2017年拟更新20台，其中A3幅面打印机4台，4台×6000元/台=2.4万元；彩色打印机4台，4台×6500元/台=2.6万元，更新A4幅面打印机12台，12台×1200元/台=1.44万元。小计6.44万元。
四、截止到2017年单位共有扫描仪10台，其中使用超过6年的共有4台，2017年拟更新4台，4台×0.8万元/台=3.2万元。
五、截止到2017年，单位共有复印仅6台，其中使用年限超过6年的共有4台，2017年拟更新4台，4台×20000元/台=8万。
六、截止到2017年单位共有传真机、一体机25台，其中使用超过10年的传真机有4台，使用超过10年的一体机有 5 台，2017年拟全部更新为8台一体机，8台×0.2万元/台=1.6万元。
七、截止到2017年单位共有投影仪共9台，其中使用超过10年的有3台，2017年拟更新3台，其中：中等会议室使用2台，单价1.2万元，便携式投影仪1台，单价0.5万。小计2.9万元。
八、碎纸机6台，6*500=0.3万；录音笔10个，10*0.05=0.5万；移动硬盘10个，10*0.04=0.4万；优盘50个，50*0.006=0.3万；小计1.5万。
（其中，“办公设备更新-2”部分为45万元。） | 确保局系统办公硬件保障 | 45.00 | 45.00 | | |
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购买服务岗位补充经费 | 聘用临时工2人 | 专业一级:3672元 × 2人 × 12月 = 8.81万元。 | 满足信息中心信息化工作需要，提供优质信息化服务。 | 8.81 | 8.81 | | |
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| | | | 14.39 | 14.39 | | |
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购买服务岗位补充经费 | 市土地整理中心人员编制15人，实有在职14人，空编1人，为满足日常工作需要，需购买1个服务岗位。 | 专业二级:3431元 * 12个月*1人 =4.12万元 | 维护工作正常运转。 | 4.12 | 4.12 | | |
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2013年农村土地整治工程技术复核费 | 2013年沈阳市沈北新区新蔡线以北高标准基本农田建设项目（沈北街道、财落街道）财政决算已经完毕，拨付剩余技术复核费。 | 财政决算该项目施工费和设备费总额3390.8142万元，技术复核费为20.8995万元，上次拨付10.625万元，此次拨付剩余20.8995-10.625=10.2745万元。 | 保证2013年项目顺利完成 | 10.27 | 10.27 | | |
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| | | | 13.22 | 13.22 | | |
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购买服务岗位补充经费 | 市规划和国土资源局机关事务服务中心编制30人，实有在职21人，空编9人。因工作需要，需购买3个服务岗位。 | 专业一级: 3672元 * 3人 * 12月 = 13.22万元 | 维护工作正常运转。 | 13.22 | 13.22 | | |
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