沈阳市土地储备中心 | | | | | 1,157.81 | 1,157.81 | | |
| 档案库更新改造及日常管理维护费 | 一、中心各储备部门需到全市范围内存量地块现场，使用专用相机对地块进行拍照，以更好了解宗地状况。二、地块收储成功后，需与各区政府签订拆迁及收购协议，每宗地至少需要6份拆迁或征收协议，大量使用打印机、复印机，进而需要大量的纸张墨盒色带、A3套鼓等耗材，并且地块相关档案需要永久保存。三、中心专业设备大多是中心成立初期购置的，至今使用年限已经超过10年，设备老化，加之使用频繁，经常出现损坏、无法正常工作等问题，因此需要定期进行维护。四、沈阳市土地储备中心财务软件涉及很多重要数据，经常需要向市政府、审计等部门提供汇报数据，因此财务档案需单独保存，并使用财务专用档案存储耗材。
五、由于业务不断增加，中心现有档案室无法满足档案储存需要，造成查档借阅不便，影响工作效率，需更新档案库。 | 一、档案存储刚性支出7.5万元，其中：
（1）业务及财务材料档案盒8元/个*500个=4000元；
（2）档案袋2元/个*2000个=4000元；
（3）档案目录夹、档案室温度湿度登记本、灭火器等1000元；
（4）存档用光盘DVD4元*500个=2000元；
（5）专用设备维护费用2000元/月*12个月=2.4万元。
（6）专用设备耗材类年支出4万元，包括：专业复印、传真设备硬件更新支出1.2万元，套鼓、色带等支出2.8万元。
二、存档用日常办公用品3000元/月*12个月=3.6万元；
三、财务凭证封皮等专用材料费1万元。
四、档案库更新改造费用8万元。其中，档案用专业复印机1台7万元，电脑1台1万元
上述费用共计：20.1万元。 | 更好掌握存量土地相关情况，做好存量土地档案管理工作 | 20.10 | 20.10 | | |
| 购买服务岗位补充经费 | 储备中心需对全是范围内国有及集体存量土地进行大面积摸底测算，在职人员无法满足工作需求。 | 专业一级:3672元*9人*12个月=39.66万元,技术一级:3031元*6人*12个月 = 21.82万元。
上述费用合计61.48万元。 | 为沈阳市土地储备中心完成存量土地摸底工作提供人力保证 | 61.48 | 61.48 | | |
| 财务安全服务费用 | 一、储备中心财务软件涉及很多重要数据，服务器及软件必须经常进行维护，并需要与公安机关进行联网。二、中心执行零余额账户，需支付专线费用。三、中心需经有资质的会计师事务所对财务情况提出审计意见并出具审计报告；同时需要缴纳印花税，每个月需要使用软件在网上进行税务申报，并需要聘请税务代理人员解决相关税务问题。
| 一、财务服务器及软件升级维护服务费1.2万元；
二、与公安机关联网安全报警费3000元；
三、税务代理服务费5000元/年；
四、固定资产网络服务费1000元/年；
五、零余额账户网络专线3000元/年；
六、财务账簿印花税票5元/份*300份=1500元。
上述费用共计：2.55万元 | 为沈阳市土地储备中心完成存量土地征收工作提供财力支持 | 2.55 | 2.55 | | |
| 未能成功储备地块发生的前期费用 | 2018年沈阳市土地储备中心收储土地，为沈阳市土地交易中心完成土地出让金任务提供基本保障。在收储土地过程中，由于各种原因很多地块不能成功储备或出让，但需要支付相应的前期费用（包括出图、定线、评估费、规划设计费用等。） | 一、储备地块筛选、规划方案制定6000/公顷*70公顷=42万元；
二、储备地块定线6.2元/米*40200米=24.9万元；
三、储备地块评估费：储备地块价格评估费2万元/宗×20宗=40万元；
四、档案图纸复印费30元/份×1000份=3万元；
五、地块公证费用5万元；
六、储备地块出图测绘费63.1万元：
（一）地块测点费用655元/点×200点=13.1万元；
（二）储备地块所需1：500、1：1000电子版及实物件出图费30万元；
（三）地块地籍调查10万元
（四）管线探测和规划定桩10万元。
上述费用共计178万元。 | 2018年沈阳市土地储备中心收储土地，为沈阳市土地交易中心完成土地出让金任务提供基本保障。 | 178.00 | 178.00 | | |
| 办公用房物业费 | 储备中心支付金厦广场物业费、车位费。 | 一、中心在金厦广场六楼办公，大厅物业费25元/平/月*2751平*12月=82.53万元；
二、中心需支付金厦广场车位费12000元/辆*8辆=9.6万元；
上述项目合计92.13万元。 | 刚性支出，完成日常工作 | 92.13 | 92.13 | | |
| 律师及诉讼费 | 一、沈阳市土地储备中心签署各项协议及合同时，需要专业法律顾问咨询，以确保合同的合法性。二、在地块收储过程中，有可能发生法律纠纷，发生诉讼费代理用。
三、存量土地有时会发生法律纠纷，根据地块标的金额支付诉讼费用。 | 一、律师顾问咨询费5万元。
二、诉讼案件代理费41万元：（一）涉及财产关系1000万元以上部分（含1000万元）：5万元/件*5件 =25万元；（二）涉及财产关系50万至100万元部分（含100万元）：2万元/件*8件=16万元。
三、诉讼费180万元：和平南大街东-1地块165万元、陵西和平大队地块5万元，其他地块10万元。
上述费用共计226万元。 | 为沈阳市土地储备中心存量土地收储工作提供法律支持 | 226.00 | 226.00 | | |
| 开展盘活存量土地攻坚工作，建立，存量储备土地信息系统及日常维护费用 | 贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作和盘活存量土地工作部署，为提高工作效率，接轨“多规合一”平台，构建存量储备土地信息系统，全面加强存量土地日常管理。 | 一、地块周边规划控制线划定预算为60万元。为推进土地储备、交易信息化，简化工作流程，拟储备地块测算用规划控制线划定。
二、出图费用63.5万元，其中，1：500图电子版地形图7155元/幅×40幅=29万元，1：500纸质500元/幅×50幅=2.5万元；1：1000图10309元/幅×20幅=21万元，1：1000纸质500元/幅×20幅=1万元；电子版管网地形图3385元/公里×30公里=10万元。
三、地块地籍调查15369元/幅×30幅=46万元,土地登记费
700元/笔*20笔=1.4万元；
四、测点费用655元/点×569点=37.25万元。
五、管线探测和规划定桩40万元。
六、完善土地储备库。预计总费用为100万元。
1、约424宗入库地块各项信息的更新和深化完善，部分重点地块规划方案及条件编制，40万元
2、年度计划新增储备地块市场分析、规划方案设计、测光、规划条件编制、地块信息建库录入（含位置、面积、周边城市规划情况等信息核实以及用地规划条件、储备工作开展等信息）50万元。
3、材料制作、各类信息版面设计和制作，10万元。
七、存量储备土地信息系统需要专线运转，需要一台大内存专业计算机作为主库服务器，每个业务部门需配备一台专业计算机，目前中心持有的硬件设备无法支持存量储备土地信息系统运转，需配置专业硬件设备3万元。其中，专用大内存计算机1台1.5万元；笔记本电脑2台1.5万元。
上述费用共计351.15万元 | 贯彻市委、市政府全面加强土地统筹管理工作和盘活存量土地工作部署，为提高工作效率，接轨“多规合一”平台。 | 351.15 | 351.15 | | |
| 储备土地现场车辆使用费 | 一、储备中心在收储实际工作中，收购、拆迁地块需带相关部门及专业人员多次去现场实地勘察测量。二、沈阳市土地储备中心目前自有车辆大部分为2002年购置，接近报废年限，现有车辆故障率高，为满足各储备部门去现场看地需要，保证土地储备工作顺利进行，车辆维修费、耗油量较大。
| 一、储备地块车辆燃油费：1500元/辆/月*8辆*12月=14.4万元。 二、车辆维修费及保养：8辆*15000元/辆/年=12万元；
上述费用共计：26.4万元。 | 完成沈阳市土地储备中心存量地块现场勘察工作 | 26.40 | 26.40 | | |
| 编制土地储备计划收支预算存量土地调查费 | 依据《国有土地使用权出让收支管理办法》的要求，土地储备机构需编制年度土地储备计划。2018沈阳市土地储备中心承担着全市土地储备工作，是储备计划编制部门。 编制年度土地储备计划及出让收支预算需对各区前三年土地交易平均量、商品房销售面积、现有土地库存量及相关经济指标分析、规划方案编制、预提规划指标，到现场实地进行大范围的定线定点测量调查，并为储备计划提供图纸等资料。 | 一、储备规模确定相关经济指标分析论证15万元；
二、储备地块规划方案制定6000/公顷*120公顷=72万元；
二、储备地块定线6.2元/米*48387米=30万元
三、摸底调查出图所需费用15万元。
四、地块地籍调查20万元。
五、摸底调查测点费用655元/点*500点=33万元。
六、年度土地储备计划编制、材料制作、各类信息版面设计和制作15万元。
上述费用共计200万元。 | 2018年沈阳市土地储备中心加快存量土地征收工作，并积极研究已收储地块出让 | 200.00 | 200.00 | | |
沈阳市土地交易中心 | | | | | 2,360.51 | 2,360.51 | | |
| 租赁看地车辆 | 租赁看地车辆 | 租赁看地车辆每次1台车，每1周1次，每次每台950元，52周，共计49400元/年。 | 每周1次组织开发公司对拟出让地块进行实地踏勘， | 4.94 | 4.94 | | |
| 五统筹技术复核 | 按照市政府工作部署，实现“五统筹”，聘请具有专业资质的技术团队对预出让土地进行技术复核，确保实现全市出让统筹出让、统筹分配、统筹盘活存量土地。 | 2018年预计出让152宗地，聘请具有专业资质的技术团队，对预出让地块进行实地技术复核，编辑可行报告（评估论证），为市政府决策提供可靠数据及技术支持。每宗地22000元，152宗*22000元/宗=3344000元 | 做好统筹出让工作 | 334.40 | 334.40 | | |
| 档案及业务管理费用 | 地块从宣传到成功出让全过程的资料都必须进行永久保存。 | 一、档案材料印制费7.4万元：
（一）档案盒8000个*8元/个=6.4万元，
（二）档案袋1元/个*10000个=1万元，
二、土地存档复印图纸费用黑白6元/幅*1560幅*5张=46800元。
三、财务软件年服务费：12000元；
四、税务代理费用5000元；
五、营业账簿印花税：5元/本×200本=1000元。
六、河道工程修建维护费140元
七、财政票据系统年费400元
八、财务凭证封皮、备份光盘等专用材料费20000元。
九、其他用于档案保存的办公耗材30000元
合计：189340元。 | 完善交易中心档案管理，建立健全档案体系 | 18.93 | 18.93 | | |
| 地块出让交易类费用 | 依据文件精神，1出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告，公布招标拍卖挂牌出让宗地的基本情况和招标拍卖挂牌的时间、地点。2.国有土地使用权招标拍卖挂牌出让活动，应当有符合国土资源部确定的土地招标拍卖挂牌主持人条件并取得资格的人员主持。 3.国有建设用地使用权出让交易活动现场公证。4.国有建设用地使用权出让交易现场布置等。 | 2018年预计成功出让宗地150宗地，未成功出让2宗地，共计2576800元
一、公示公告费用：20000元/次*75次=1500000元；
二、拍卖挂牌主持人佣金费用880000元：拍卖交易主持人佣金：每场次主持人佣金20000元，拍卖35次*20000元/次=700000元；挂牌交易主持人佣金：每场次主持人佣金5000元，36次*5000元/次=180000元
三、公证费152000元：每宗土地1000元，1000元/宗地*152宗地=152000元；
四、会场布置费用44800元：拍卖会每场次会场布置费用1600元，采购价格1280元，35次*1280元/次=44800元 | 规范国有建设用地使用权出让行为，优化土地资源配置，建立公开、公平、公正的土地使用制度。 | 257.68 | 257.68 | | |
| 法律咨询费用 | 律师代理及咨询 | 由于土地出让工作需要，2018年需申请法律咨询诉讼费336.98万元。其中包括：
1.律师咨询代理费5万元。
2.出具书面法律意见37.5万元,预计15宗地，每宗地2.5万元。
3.委托代理诉讼80万元。
4.诉讼费214.48万元，其中：宁山中路63号（南华鸿泰）296466元，万德地块（正汇）323004元，东站四德里、东站地区-2（万和顺景）367966元，大坝路西地块1157314元 | 进一步做好土地出让工作，处理好土地出让过程中产生的法律问题。 | 336.98 | 336.98 | | |
| 临时工费用 | 市土地交易中心负责全市土地一级市场的交易工作，日常工作量大，现有人员无法满足工作需要。为保障我市土地出让顺利进行，按往年安排情况需继续聘请临时工16人。 | 专业一级:3672元 * 11人*12月 = 48.47万元,技术二级:2988元 * 5人 *12月=17.93万元。
以上合计66.4万元。 | 维护工作正常运转 | 66.40 | 66.40 | | |
| 全国土地市场监测及沈阳土地交易市场监控与优化 | 1.交易中心承担着全市（除康平、法库、新民、辽中）土地出让工作，通过对全市土地市场运行情况的深度分析，为相关部门科学决策提供有利依据。2.按照上级文件要求，应对各区当前商品房销售情况，并结合各区实际库存情况，通过数学建模方式及结合专家研讨论证，最终合理确定年度土地出让规模，并对各区出让土地的用途、时间等进行结构性优化设计，为下一步各区供地计划的制定提供科学依据。 | 项目总预算69万元：
一、全国土地市场动态:每半个月出一期，全年共24期。全市土地市场运行分析报告每季度出一期，全年共出4期。全年共计35万元。
二、土地出让规模动态优化34万元：
1、动态跟踪全市现有库存变化情况，预计年度费用8万元。
2、多轮专家研讨及论证模型设计，预计费用4万元。
（1）专家费：3次×5人×2000人/次=3万元；
（2）专家论证会会议室及会务费用：5次×2000元/次=1万元。
3、各区经济指标数据收集、获取及跟踪，共9个区，合计每个区年度数据费1万元，共9万元。
4、初步搭建数据库，预计费用8万元。
5、最终形成年度各区土地出让控制规模预测分析报告，参照咨询服务报告市场定价原则，预计费用5万元。 | 1.科学指导沈阳土地出让工作，为确保土地交易市场健康发展提供理论依据。2.1.经济效益：通过监测成果编制地价指数，以反映沈阳市地价走势。同时为政府收储、出让土地确定土地价格、制定地价政策提供了科学依据。
2.社会效益：（1）沈阳市地价动态监测成果为我市国土资源管理部门参与宏观调控提供决策依据。（2）满足社会公众的信息需求，提高土地市场信息社会化服务水平。 | 69.00 | 69.00 | | |
| 土地出让规划类费用 | 依据市政府要求，对我市土地出让统筹管理，全市土地出让前后期评估、规划及勘测等工作。 | 2018年预计150宗地,预计总费用1220万元：
一、市本级地块约12宗的评估经费96万元，用于地块出让价格评估。市本级地块评费用8万元*12宗地96万元。
二、勘察测绘类费用224.6万元：1.经营性用地坐标测量结果核实费用：收取单价4371元/宗地，由于全市土地市场统筹管理的需要，需对经营性用地80宗进行坐标测量结果核实，总计349680元，4折后139872元。2、经营性用地出让面积测绘费用：测量坐标点费用655元/点*900个坐标点（50宗地，每宗地18个点）=589500元，4折后235800元。3、经营性用地地形图复核费用：复核单价500元/幅*160幅（80宗地，每宗地2幅）=80000元，4折后32000元。4.经营性用地地形图数据更新费用：7155元/幅*预计变化量70幅=500850元，4折后200340元。5.经营性用地地形图数据补充费用：原有储备中心已出图的部分不收费，对补充出图部分收费，7155元/幅*40幅=286200元，4折后114480元。6.经营性用地勘测定界费用：由于全市土地市场统筹管理的需要，需申请经费768000元，用于地块勘测定界，预计每宗地调查面积约7公顷，2400元/公顷*7公顷*80宗地=1344000元，4折后537600元。7.经营性用地规划定桩及竖向、高程测量费用：预计每栋建筑确定平面位置需规划定桩2点，测量楼、窗竖向高程每栋按1公里计，根据以往工作量，预计每宗地测量5栋，拟申请经费（1092元/点*2+3978元/公里）*5栋*80宗=2464800元，4折后985920元。
三、规划设计类费用392万元：1、开展供应土地的规划核实及供需市场分析。参照城市设计取费标准的80%计取，城市设计取费标准为2万元/公顷，预计全年需分析地块10-15宗，发生费用80万元，按60%计约48万元。2、编制年度供地计划报告。重点开展上一年度土地供应执行情况、年度土地供应市场需求分析及规模预测、土地供应结构及空间布局、供应地块进展情况及实施进度安排等，综上整合形成年度土地供应计划，报市政府土地资源管委会审定批准实施。预计费用40万元，按60%计约24万元。3、开展部分出让地块规划条件深化编制（包括规划方案设计、测光、规划条件编制等），规划方案以用地面积为计费依据，1.2万元/公顷，基价2万元；测光0.5元/平方米；每宗地平均估算费用约5万元，预计全年需标志方案地块70宗，发生费用350万元，按60%计约210万元。4、编制出让地块规划设计要点，对拟交易地块的退线、限高、设施配套、地下空间、交通条件以及景观等方面提出具体的要求。以用地面积为计费依据，0.3万元/公顷，基价0.6万元，最高2.5万元，每宗地按0.8万元计，预计全年发生费用95万元，按60%计约57万元。5、编制出让地块竞拍配建设施规划报告。落实控制地价促进房地产市场平稳发展要求，针对重点地在限地价基础上编制配建设施研究报告，纳入竞拍文件。每宗地规划报告按1.1万元计，预计需研究地块80宗，预计全年发生费用88万元，按60%计约53万元。
四、由于全市土地市场统筹管理的需要，需申请经费507.4万元，用于向竞得人提供“一次性供图”服务工作。全年预计150宗地（80宗经营性用地、70宗工业地块）。1、10张纸质版图纸费用：第1张图纸4770元/幅*375幅（150宗地，每宗地2.5幅）=1788750元；后9张图纸500元/幅*375幅*9张=1687500元；合计3476250元，4折后1390500元。2、1份电子版数据费用7155元/幅*375幅=2683125元，4折后1073250元。3、10张纸质版图纸定线费用：第1张图纸定线2元/米*300000米（150宗地，每宗地2000米）=600000元；后9张图纸定线0.7元/米*300000米*9张=1890000元，合计2490000元，6折后1494000。4、1张电子版数据定线费用6.2元/米*300000米=1860000元,6折后1116000元。 | 保障土地出让工作顺利开展、针对拟出让土地开展规划工作，包括制定年度土地供应计划报市政府土地资源管委会审定，并配合土地出让开展相关规划服务工作。 | 1,219.98 | 1,219.98 | | |
| 招商宣传制作类费用 | 根据市机构编制委员会有关文件（沈编发【2010】50号)文件要求，多渠道、全方位展示推介出让地块，扩大宣传效果，展示地块价值,以土地为切入点进行招商，大范围宣传沈阳招商条件与地块出让信息 | 一、地块广告宣传费用13万元：1.土地出让项目宣传册制作。包括地块和图册设计及印刷，本年度预计印刷500册，总费用12万元。2.土地出让信息短信平台，共计约1万元。包括每周现场踏勘短信：50（周）*1000(条）*0.1（元）=5000（元）；其他（土地政策、专项土地踏勘、推介会等）：50（次）*1000（条）*0.1条=5000元）
二、土地推介费用17万元：1.赴房地产市场发展活跃地区举办土地项目推介会。计划国内招商1次，每次行程约3天，包括会场租赁，会场布置，会议资料，现场媒体宣传广告，人员交通，食宿费用等计8.5万元。2.对全国百强房地产企业进行有选择的总部走访。年内走访1次，人员交通、食宿费用等计4万元。3.参加国内知名土地交易展览会1次。展览费、展装费、交通、住宿、餐饮费用共计4.5万元。 | 多渠道多角度的将全市土地出让信息全方位传达给开发企业，同时配合招商会议等活动进行立体包装宣传，达到全面、精准、高效传达土地招商信息的目标。通过对沈阳市拟出让土地项目进行宣传推介，扩大招商范围和强度，努力实现土地价值与出让收益的最大化 | 30.00 | 30.00 | | |
| 购置办公设备及家具 | 更新和维护中心家具及设备 | 电脑10台*3800元/台=38000元，笔记本电脑2台*7500元=15000元，多功能复印机1台*70000=70000元；屏风工作位5个*1200=6000元；档案柜10*800=8000元；工作椅10*500=5000元；办公桌椅、设备维修费用30000元/年；购买机房专用空调：购买机房专用精密空调一台５万元，艾默生DME07MCP5 7.5KW单冷3P机房精密空调设备室内室外机 三相空调。应用范围： 电信交换机房，网管控制机房，数据中心，工业过程控制中心，医疗检测室，实验室，博物馆及档案馆。 | 02年时购进30个柜子已经损坏，不能使用；07年购置的10台电脑。 | 22.20 | 22.20 | | |
沈阳市城市规划展示馆 | | | | | 753.44 | 753.44 | | |
| 触摸查询系统更新 | 临时制作更新触摸查询互动系统内容
。
| 根据往年的工作经验，每年会有计划外临时的重点内容制作更新。详细费用如下：4套×1.36万元/套=5.44万元。
合计：5.44万元
| 及时完成临时的重点内容触摸屏制作更新工作。 | 5.44 | 5.44 | | |
| 购买服务岗位补充经费 | 展区面积2.5万平方米，各类大中型展示设备千余台。本单位人员编制27人，实有24人。按往年安排情况需购买41个服务岗位 | 专业一级：3672元*41人*12个月=180.66万元 | 保证讲解、设备等各岗位无缺岗，确保日常接待，对重要团体、会议服务将达到星级接待服务标准，以打造宣传沈阳城市美好形象的重要窗口单位 | 180.66 | 180.66 | | |
| 物业费 | 物业管理面积2.5万平方米，主要对展馆范围内区域进行物业服务。 | 根据展示馆以前年度物业费采购金额，并结合物业招标结果，2018年安排物业费预算320万元，具体执行时以预算额度内实际采购金额为准。 | 保证物业能为展馆参观来宾提供最优质、满意的服务。 | 320.00 | 320.00 | | |
| 赠品印刷品 | "定制、采购、研发各类宣传品。
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针对爱国主义教育活动、科普教育活动、规划讲堂、城市小小讲解员培训，等公益活动，全市中小学生走进规划馆活动等活动赠送的宣传品、纪念品
1、规划馆新版宣传册（中文版）： 1000份* 23元= 23000元
2、规划馆新版宣传折页（中文版/英文版）： 10000份* 3元= 30000元
3、针对爱国主义教育等活动，需要设计、研发2万元,制作、采购的赠品宣传品：8万元（如记事本、书签、折扇等）
合计：15.3万元" | "通过向重要参观客人、普通市民赠送展示馆相关纪念品及宣传册，起到对外展示城市美好形象、提升城市知名度的积极作用，并充分发挥政府对招商引资、扩大城市宣传力度、促进城市间经济交流与合作的平台作用，充分发挥展示馆宣传沈阳、展示规划的窗口作用。
" | 15.30 | 15.30 | | |
| 消防设施购置、升级、消除消防隐患 | 消防维保、消防设备更新、消防检测费用 | 一、消防、安全器材更新：5.88万元。
灌充、检测灭火器960个*35元/个=3.36万元。
防毒面具更新600具*42元/个=2.52万元。
二、消防日常维修配件及材料费用：32万元。
1、消防材料易损件费用22万元。（包括：火灾声光警报器、回路板、消防广播扬声器、接触器、软启动、开关按钮、空气开关、管线防腐，压力表、阀门、水带、弯头、管箍、消防箱门玻璃、应急灯、EPS柜蓄电池等）。
2、弱电系统维修维护（包括监控室系统、广播系统、停车场系统、出入口系统等）：10万元。
三、消防安检、设备维护及培训费用：32万元。
1、消防年检：每年聘请具有专业资质的检测公司对展馆整个消防系统进行检测，并出具具有证明作用的消防检测报告，费用2万元。
2、聘请专业消防公司对自动消防设施进行维护维护费标准10元/平米*2.5万平米=25万元。
3、异型卷帘门维修调试费5万元。 | 确保展馆内消防设备、设施正常运行，保证展馆达到防火要求，为展示馆提供安全保障，确保人员及财产安全 | 69.88 | 69.88 | | |
| 布展设备更新及维护费 | 更换投影仪内置光源类耗材，更换故障设备，临时布展更新等。 | 1.NEC p800+灯泡：1套*10000元=10000元
2.松下FD605灯泡：5套*5600元=28000元
3.松下SL65C灯泡：5套*5600元=28000元
4.展区部分老化故障液晶电视替换：长虹43D2060液晶电视，包括采购及安装调试，2200元*10台=22000元
5.展区部分老化故障投影机替换：松下FD605CB投影机，包括采购及安装调试，60000元*1台=60000元
6.设计制作安装相关费用：25平米*2268元/平米=5.67万元（包括方案设计、规划资料采购、改造前期投入、印刷制作、安装等费用）
合计：20.47万元 | "确保各区域展示设备，配套设备正常运行，确保展示效果始终处于最佳状态范围内，确保展示内容、展示手段的持续更新，保证各项重点团体接待工作高质量完成。
" | 20.47 | 20.47 | | |
| 展示馆运行费 | 主要对展馆日常接待及会议时使用的饮用水、清洁类、急救类设备、材料、耗材等必需消耗品，及定制、采购“宣传海报”等重要团体、重要会议接待消耗品。 | 一、日常接待耗材费用：1.5万元
二、简易宣传材料等印刷费用0.46万元。
1、宣传海报。10元/张*100张=1000元
2、宣传展架海报。20元/个*30=600元
3、展板3000元。
三、急救箱费用：0.15万元/箱*2箱/年=0.3万元（包括酒精棉、创可贴、无菌纱布、医用胶带、各类应急药品等）
合计:2.26万元 | "确保各区域展示设备，配套设备正常运行，确保展示效果始终处于最佳状态范围内，确保展示内容、展示手段的持续更新，保证各项重点团体接待工作高质量完成。
" | 2.26 | 2.26 | | |
| 建筑工程设备、设施维修、维护、保养 | 空调系统、电梯系统、基础设施等设施维修、维护费及展示设备维修保养费用 | 一、空调机组运行维护费：33万元
1.更换空调DB机组专用油7#：4800元/桶×10桶=4.8万元。
2.空调机组易损件更换（液位传感器、稳压电源、电压变送器、电流互感器、欠电压继电器、高温水温传感器等）：5万元。
3.采购、更换制冷剂：700元/桶×20桶=1.4万。
4.空调水系统：3.4万元。
5.冷凝器、蒸发器清洗：2.4万元。
6.空调机组维保费：3.2万元。
7.室外提水井及回水井清洗、潜水泵维修：5万元。
8.更换电动两通阀，电子膨胀阀：7.8万元。
二、电梯运行维护费：14.32万元
1.客梯维保费用：5台×1300元/台×12个月=7.8万元。
2.扶梯维保费用：4台×1050元/台×12个月=5.04万元。
3.附属用房电梯维保费用：1台×400元/台×12个月=0.48万元。
4.电梯年检：1万元。
三、各类基础设施维修、维护维修费用：42.75万元
1.园区地砖维修费用：需更换200块，材料及人工费用等5万元。
2.地下停车场坡道及墙面维修：9.38万元。
3.附属用房烟道清洗：1.3万元。
4.附属用房风机盘管清洗：0.6万元。
5.电力系统维修维护及易损件更换 ：10万元。
6.给、排水系统维修维护及易损件更换：5万元
7.报告厅会议演示系统升级维护：11.47万元。（5.6米 X 3.5米电动升降投影幕：2万元；高流明投影：9.47万元）
四、其他设备类：20.2万元
1.变电所用电设备打压测试：2台×4000元/台=0.8万元。2.垃圾托运：0.8万元。3.清掏化粪池、隔油池、排水井等外网管道：0.6万元。4.生活水箱清洗：0.7万元。5.管井拉刷：0.6万元。 6.序厅地热清洗及阀门维修：1万元。7.防雷检测、压力表检测及更换等费用：2万元。8.工程造价咨询费用：2.5万元。 9.展区、办公区、安全通道照明灯具等费用：5万。10.消杀类费用：1.2万元。11.清洗类费用：4万元。（包括地面、墙面、地毯、卫生间清洗等保护类）。12.清洗设备：1万。
合计：110.27万元 | 在全年的接待过程中，确保各项设备的维护、维修、保养工作及时、高效完成，确保各项设备正常运转，确保各项设备的使用效果始终处于最佳状态范围内，确保各项重点团体接待工作高质量完成。 | 110.27 | 110.27 | | |
| 展示馆财产保险 | "展示馆财产保险
" | 一、财产一切险：保险金额2.65亿元，费率千分之0.4，保险费10.6万元 二、雇主责任险：常驻馆工作人员150人，保险费率310元/人，保险费4.7万元。 三、公众责任险：责任限额1000万元，保险费率千分之五，保险费5万元。合计：20.3万元 | "保障展示馆人身财产安全，最大程度上降低意外事件带来的损失。
" | 20.30 | 20.30 | | |
| 便民参观、与市民沟通交流、对外宣传类设备设施更新、维修、维护 | 升级、维修、维护二维码自助讲解系统，微信公众平台、网站的设备、内容
。 | "一、二维码自助讲解便民参观系统更新、维修、维护费：5000元。（包括二维码自助讲解系统的硬件维护、二维码制作、内容更新录制、全馆wifi覆盖系统维保、功能模块定制等）
二、微信公众平台系统的功能维护：5000元。（包括公众号年审、功能提升、“小程序”及功能模块制作采购、素材采购等）
三、网站设备设施更新、维修、维护费：10000元。（包括首页面改版、维保续约、操作系统升级、软/硬件维护、“云展馆”升级维护等）
合计：2万元" | 确保展示馆网站、微信平台、自助讲解系统正常运转，展示规划馆最新的形象与风采，提供最优质便捷的沟通、交流渠道，更好地宣传展示馆，宣传沈阳，宣传城市规划。
| 2.00 | 2.00 | | |
| 一线讲解工装 | 更换工装。 | 需要配备工装人员(讲解员13名；展陈设备部8人；接待现场调度3人；共计24人。
夏季工鞋：300元/双，冬季450元/双，750元/位*24人=1.8万元；夏季工装400元/套，春、秋装600元/套，冬装800元/套，1800元/人*24人=4.32万元；白衬衫（长、短袖）150*24人=0.36万元；头花及丝巾 80元/套，每人两套，80元/套*2套/人*24人=0.384万元。小计：6.864万元。
合计：6.86万元 | 工装及配饰：讲解员是城市的一道靓丽风景和文化名片，优雅得体的服装及体现满清文化特色服装能够提升展示馆讲解员的形象气质，展示文化内涵，展现展示馆积极向上的工作态度和严谨的工作精神。 | 6.86 | 6.86 | | |
沈阳市规划和国土资源局沈河分局本级 | | | | | 31.68 | 31.68 | | |
| 普法宣传 | 节约资源、十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，2018年市规划和国土资源局沈河分局将于4月1日城市规划法宣传日、4月22日地球日宣传、5月11日防灾减灾宣传日、6月25日土地法宣传日、8月29日测绘法宣传、行政许可法、其他临时性任务， 12月4日全国普法日以及全国人大和国务院规定的普法宣传日。开展6次普法宣传活动。 | 一、社会场所宣传费用：1.印发宣传册每次500册，全年共6次，每册2元，500册×6次×2元/册=0.6万元。2.制作宣传板每次3000元，全年2次，3000元×2次=0.6万元。3.挂图每套50元，全年6次，需10套计0.3万元。4.借助社会力量新闻媒体宣传共1.2万元。小计：2.7万元。二、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册500元，全年6次，小计0.3万元。合计3万元。 | 普及国土资源相关法律法规，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生，宣传规划和国土资源各项法律法规的主要内容。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 临时工工资 | 截止2017年7月空编22人。沈阳市规划和国土资源局沈河分局负责审批、收费窗口、土地执法等管理工作，任务繁重，需聘用临时工8人。 | 机关事业单位合同制临时工作人员经费2988元×8人×12月=28.68万元 | 保证日常工作正常开展。 | 28.68 | 28.68 | | |
沈阳市沈河区土地管理所 | | | | | 60.17 | 60.17 | | |
| 档案电子化 | 现保存档案都是以纸质装订方式保存档案，目前存在档案查找困难，同时容易破损，不易保存。2018年拟将部分地籍档案扫描保存、重新装订。 | 计划电子化地籍档案3000册，每册人工、耗材所需费用15元，合计45000元。 | 减少纸质档案查阅过程中的磨损，易于保存。电子档案便于快速查阅，提高工作效率，方便查档群众。 | 4.50 | 4.50 | | |
| 非税收入征收成本性支出 | 沈阳市规划和国土资源局沈河分局每年涉及企业使用土地登记费、土地出让金收入等收费项目10余种，收费金额约300万元，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。 | 一、国土资源非税收入“一般缴款书”及“统一票据”购置，0.4元/份*10000份=4000元。
二、票据收费部门印刷费84000元：
1.收费专用登记表30万份，每份0.1元，计30000元。
2.收费通知单30万份，每份0.1元，计30000元。
3.档案袋3万份，每份0.8元，计24000元。
三、收费部门办公耗材80000元：
1.彩色复式复印机盒:3000元/套*10套=30000元。
2.黑白佳能复印机墨盒:1500元/套*10套=15000元。
3.A3幅面打印机套鼓:1400元(单价) * 25支=35000元。
以上费用总计：168000元。 | 完成日常收费工作的需要，确保收费工作的正常运行。 | 16.80 | 16.80 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年沈河区预计63平方公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测3.77万元。其中：
（一）1:500地形图修测30格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计13500元。
（二）1：1000地形图修测20格，1100元/格（平均按1/1000地开图修测2类困难类别计算），计24200元。
二、更新购置地形图173000元，其中：
（一）1:500地形图18张，每张3500元,小计：63000元。
（二）1：1000地形图22张，每张5000元（平均按1/1000地开图2类困难类别价格计算），小计：110000元。
总计：210700元。 | 保证土地信息数据的准确性，基础信息数据完整，为征用地工作提供服务，防止因数据不完整造成工作错误。 | 21.07 | 21.07 | | |
| 房屋维修 | 办公楼建于1999年，楼外墙年久失修,部分瓷砖脱落，有安全隐患；内墙渗水、发霉，影响办公。 | 外墙维修：40元/平方米*400平方米=16000元；内墙面：30元/平方米×500平方米=15000元。合计：31000元 | 完成外墙面破损、渗水及内墙发霉修复工作，消除安全隐患，改善办公环境 | 3.10 | 3.10 | | |
| 建立商业网点及居民土地分户档案 | 根据有关规定，对商业网点和居民土地发放进行分户管理，管理过程中将发生成本性支出。 | 根据近三年实际办理数量，并结合2017年增减因素，2018年沈河分局预计办理分户档案4.2万份，每份需档案盒1个，档案夹1个，登记表、身份证复印件、房产证等复印件共5份。
1、购塑脂档案盒1.5万个×8元=12万元； 2、每户夹片开口档案皮1.5万个×0.8元＝12000元 ；3、每户登记表1张、身份证复印件1张（共有房产身份证2张）、房产证及房屋座落图复印件3张（共有房产房证4张）；每户合计用A4纸5张，纸张及复印费用小计：0.2元/张×5张/户×1.5万户＝15000元。
总计：147000元。 | 对商业网点和居民土地进行分户档案管理,做好居民档案整理工作。 | 14.70 | 14.70 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈河）大队 | | | | | 20.83 | 20.83 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。从历年情况年，2018年预计沈河区涉及图斑点70个，需要对每一个图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。同时，对进行此项工作的业务人员采取座谈研讨、专题讲解、交流学习、现场观摩等多种形式开展培训。国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。 | 从东陵区划入沈河区41平方公里农用地，由于历史遗留问题较多，每次我区涉及的图斑点较多，根据往年实际支出情况，预计2018年费用：
一、实地测量费（按历年情况、每个图斑需测量4-15个点，至少需4个点，每个测量点按655元计费，655元/个*4点*30=78600元；
二、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请3位专家，计3000元）3000元/次*2次=6000元， 典型案件公开曝光费2200元，小计8200元；
三、违法建筑执法检查购1:500地形图5张，每张3500元，5*3500＝17500元；
总计：104300元。 | 对每一个图斑点进行定位核实，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，对典型案件进行公开曝光。 | 10.43 | 10.43 | | |
| 土地、矿产联合执法办案经费 | 为保护土地、矿产资源，加大执法力度，与法院、检察院、公安、监察、法制办等部门配合，开展联合执法办案。对违章建筑进行拆除，扣押相关设备，重大案件移交法院。 | 1.在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的设备，2018年预计8起案件，每起案件设备扣押时间20天，每天保管费150元，共24000元。
2.联合办案经费（包括租用拆除设备等费用）2万元。 3.在案件查处过程中，法律文书送达时，当事人拒绝接收，需通过媒体公告送达，2018年预计2起当事人拒不配合案件，每起案件公告费用3万元，2*3万元=6万元。
合计104000元。 | 加大对土地违法行为的打击力度，对性质恶劣屡教不改的违法行为起到震慑作用。 | 10.40 | 10.40 | | |
沈阳市规划和国土资源局和平分局本级 | | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 国土资源法制宣传教育 | 节约资源，十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。2018年市规划和国土资源局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。 | 国土资源法制宣传教育 一、在社会场所对社会大众的宣传费用：
1.印发宣传册每次1000册，全年共5次，每册2元，1000册×5次×2元/册=1万元。
2.制作宣传板每次2000元，全年5次，2000元×5次=1万元。
二、单位大厅宣传费用：
每次制作展板、印刷简易手册2000元，全年5次，小计1万元。
合计：3万元。 | 普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生. | 3.00 | 3.00 | | |
沈阳市规划和国土资源局和平区国土资源管理所 | | | | | 73.75 | 73.75 | | |
| 办公设备购置 | 一、市规划和国土资源局和平分局土地管理所，部分办公设备年久失修，同时增加新进人员2名，需购日常办公设备。 二、2018年需购买打印机1台、打印一体机1台、 A3彩打1台、移动硬盘2个 、录音笔1只、。 三、为适应电子信息化办公，配合市规划和国土资源局“一张图”政府信息系统，现需要高拍仪等设备3台。 | 高拍仪 ELOAM S500A3B 3台，3*1400元/台=4200元; 打印机1*2000元/台=2000元；彩色激光打印一体机 惠普（HP） Pro MFP M177fw 1*3900元/台=3900;A3彩打 惠普（HP） 7500A 喷墨一体机 A3+幅面 多功能打印机（打印 复印 扫描 传真 1台* 2830元/台=2830； 移动硬盘 西部数据Elements Portable USB3.0 1TB 2*420元/个=840元；录音笔 索尼（SONY） ICD-UX543F 数码录音棒 4G 1只*799元/只=799元；合计14569元. | 保证日常办公效率。 | 1.46 | 1.46 | | |
| 建立商业网点及居民土地分户档案 | 根据有关规定土地证发放进行分户管理，对办理土地证的商业网点及居民进行档案分户管理。管理过程中将发生成本性费用。 | 根据近三年实际办理数量，并结合2018年增减因素，和平国土资源分局预计办理分户档案3.5万份，每份需档案盒1个，档案夹1个，登记表、身份证复印件、房产证等复印件5份。
1.购塑脂档案盒3.5万个×8元=28万元。
2.每户夹片开口档案皮3.5万个×0.8元/个＝2.8万元。
3.每户登记表1张、身份证复印件1张（共有房产身份证2张）、房产证及房屋坐落图复印件3张（共有房产房证4张），每户合计用A4纸5张，纸张及复印费用小计：0.2元/张×5张/户×3.5万户＝3.5万元。
合计34.3万元 | 按规定要求对办理土地证的商业网点及居民进行档案分户管理。 | 34.30 | 34.30 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年和平区预计15平方公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测9.19万元。其中：
（一）1:500地形图修测60格，450元/格（按1/500地形图修测2类
困难类别计算），计2.7万元。
（二）1：1000地形图修测59格，1100元/格（平均按1/1000地形图修测2类困难类别计算），计6.49万元。
二、更新购置地形图15.5万元，其中：
（一）1:500地形图30张，每张3500元,计10.5万元。
（二）1：1000地形图10张，每张5000元（平均按1/1000地开图
2类困难类别价格计算），计5万元。
合计24.69万元。 | 保证土地信息数据的准确性。 | 24.69 | 24.69 | | |
| 非税收入征收成本支出 | 市规划和国土资源局和平区分局土地所每年涉及土地管理费、土地登记费等非税收费项目10余种，收费金额约600万元，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。 | 一、国土资源非税收入一般缴款书及统一票据购置，0.4元/份×100000份=4万元。
二、票据收费部门印刷费9.3万元：1.收费专用登记表27万份，每份0.1元，计2.7万元。2.收费通知单25万份，每份0.1元，计2.5万元。3.档案袋8.1万份，每份0.5元，计4.1万元。
合计13.3万元。 | 促进2018年土地收费工作正常进行。 | 13.30 | 13.30 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（和平）大队 | | | | | 28.82 | 28.82 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。2018年度和平区涉及图斑点110个，需要对涉嫌违法图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。同时，对进行此项工作的业务人员采取座谈研讨、专题讲解、交流学习、现场观摩等多种形式开展培训。国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。 | 由于区域调整，和平区新增满融地区土地面积23.5平方公里，满融地区涉嫌违法图斑点较多，预计涉及图斑点110个。
一、实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/个*4*110=28.82万元； | 加强业务人员培训，准确定位核实涉嫌违法图斑点，公开曝光典型案件，提高此项工作的验收率。 | 28.82 | 28.82 | | |
沈阳市规划和国土资源局大东分局本级 | | | | | 19.06 | 19.06 | | |
| 改造取暖设施 | 目前，办公大楼采用供电取暖，费用较高，安全性较差，暖气片使用超过12年保证期，需要改造取暖设施。 | 暖气片128片×1090元/片=139520元；施工安装费为128片×20元/片=2560元，合计：142080元，
税费8560元，总计150604元
| 保证办公环境 | 15.06 | 15.06 | | |
| 办公设备购置 | 1.根据工作需要对纸质档案进行电子化扫描便于查询、存档以及长期保存；
2.原有笔记本电脑老化影响使用，需更新;
3.街证催缴租金、收费需照相片打印存档，需相机一台;
4.大型绘图仪维护费维修等。" | 1.A3彩色打印传真一体机2台，2×3450=6900元；
2.相机2台，2×2800=5600元；
3.A4彩色打印机1台3000元；
4.绘图仪保养组件更换需16000元；
5.档案柜 10个×850/个=8500元。
合计：40000元 | 维护工作正常运行 | 4.00 | 4.00 | | |
沈阳市大东区土地管理所 | | | | | 36.61 | 36.61 | | |
| 临时工工资 | 市规划和国土资源局大东分局土地所按往年安排继续聘用临时工。 | 专业一级:3672元 * 2人*12月 =8.81万元,技术三级:2946元 * 2人*12月 =7.07万元
以上合计15.88万元。 | 维护工作正常运行 | 15.88 | 15.88 | | |
| 设备购置 | 加强单位安保工作的管理，需要配备监控设备；加强业务学习提高工作质量，大会议室需安装投影仪、电子屏幕；加强优化办公环境，提高办事效益，土地所、地籍科需要空调；食堂设备使用多年现已损坏，需购置及更新食堂用品。 | 冰柜4900元，餐盘1000元，热水器3200元，调料车450元，面板650元，组套餐桌6张每张3200元、共19200元
合计：29400元 | 加强单位安保工作管理，提高工作质量，完善食堂设施。 | 2.94 | 2.94 | | |
| 档案电子化 | 市规划和国土资源局大东区分局土地所共有国有及集体档案6000余本（不包括宅基地及分户档案），根据工作需要对纸质档案进行电子化扫描便于查询、存档以及长期保存。 | 档案扫描：20元/本×6000本=120000元 | 保证档案长期保存提高工作效率 | 12.00 | 12.00 | | |
| 非税收入成本性支出 | 市规划和国土资源局大东区分局每年非税收费项目，收费金额约1000万元，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。 | 一、国土资源非税收入一般缴款书及统一票据购置，0.35元/份×30000份=10500元；
二、票据收费部门印刷费45000元：
1.收费专用登记表5万份，每份0.2元，计10000元；
2.收费通知单5万份，每份0.2元，计10000元；
3.档案袋5万份，每份0.5元，计25000元；
三、3D网线年租金2400元。
合计：57900元 | 促进2018年土地收费工作正常进行。 | 5.79 | 5.79 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（大东）大队 | | | | | 51.66 | 51.66 | | |
| 土地变更调查与遥感监测工作 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区，对年度具有变化宗地进行提取。近年来，我区涉及图斑点均在100个左右，需要对每一个图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对每个图斑进行地类内业核实，面积核算。 | 大东土地面积约101平方公里，土地变更调查图斑数约100宗，每宗费用为：1、外业图斑核实400元/宗，2、地类分割面积计算300元/宗，3、ARCGIS数据库图形入库300元/宗，小计1000元/宗，合计10万元 | 保证土地信息数据的准确性。 | 10.00 | 10.00 | | |
| 国土资源法制宣传教育 | 节约资源，十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，2014年市规划和国
土资源局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。 | 国土资源法制宣传教育 一、在社会场所对社会大众的宣传费用：
1.印发宣传册每次1000册，全年共5次，每册2元，1000册×5次×2元/册=1万元。
2.制作宣传板每次2000元，全年5次，2000元×5次=1万元。
二、单位大厅宣传费用：
每次制作展板、印刷简易手册2000元，全年5次，小计1万元。
合计：3万元。 | 普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。近年来，我区涉及图斑点均在100个左右，需要对每一个图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。 | 2017年卫片大东区涉及的图斑点较多，共计约138个，按这个标准估算2018年卫片图斑138个：
一、实地测量费（按历年情况、每个图斑需测量4-15个点，至少需4个点，每个测量点按655元计费，655元/个*4点*138图斑=361560元；
二、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请省内正教授级专家3位，计3000元）3000元/次*5次=15000元，典型案件公开曝光费10000元，小计25000元；
合计：386560元 | 加强业务人员培训，准确定位核实涉嫌违法图斑点，公开曝光典型案件，提高此项工作的验收率。
| 38.66 | 38.66 | | |
沈阳市规划和国土资源局铁西土地管理所 | | | | | 30.44 | 30.44 | | |
| 国土资源法制宣传教育 | 普及法律知识，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生，宣传规划和国土资源各项法律的地位和作用，实施各项法律的方针原则、主要环节和重要意义。 | 预算总金额3万元。
一、在社会场所对社会大众的宣传费用：
1.印发宣传册每次3000册，全年共3次，每册2元，3000册×3次×2元/册=1.8万元。
2.制作宣传板每次2000元，全年3次，2000元×3次=0.6万元。小计：2.4万元。
二、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册2000元，全年3次，小计0.6万元。 | 普及法律知识，提高群众法律意识，避免违法违规事件发生，宣传规划和国土资源各项法律法规的主要内容 | 3.00 | 3.00 | | |
| 建立商业网点及居民土地分户档案管理 | 由于近几年铁西区楼盘增加，居民增多，随之而来也增加了商业网点及居民土地使用证的发放，因此对新增的商业网点和居民土地档案进行分户管理，管理过程中将发生成本性支出。加之我局办公地址迁移档案盒损坏很多。 | 2018年铁西区预计办理分户档案1万份，预算总金额1.98万元。
1.每户登记表1张、身份证复印件1张（共有房产身份证2张）、房产证及房屋坐落图复印件3张（共用房产证4张）：每户合计用A4纸5张*0.2元/张*1万户=1万元。
2.夹片开口档案夹1万个*0.98元/个=0.98万元。 | 对商业网点和居民土地进行分户管理 | 1.98 | 1.98 | | |
| 非税收入征收成本性支出 | 市规划和国土资源局铁西区分局每年涉及非税收费项目10种，，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。 | 预算总金额2.2万元。
一、国土资源非税收入一般缴款书及统一票据购置：0.40元/份×10000份=0.4万元。
二、票据收费部门印刷费1.8万元，其中：
1.收费专用登记表2万份，每份0.2元，计0.4万元。
2.收费通知单2万份，每份0.2元，计0.4万元。
3.档案袋2万份，每份0.5元，计1万元。 | 促进2018年土地收费工作正常进行。 | 2.20 | 2.20 | | |
| 临时工工资 | 市规划和国土资源局铁西分局编制74人，实有在职54人，空编20人。按往年安排继续聘用临时工。 | 管理二级:3231元 * 6人 * 12月 =23.26万元。 | 维护工作正常运转 | 23.26 | 23.26 | | |
沈阳市规划和国土资源局皇姑分局本级 | | | | | 34.75 | 34.75 | | |
| 国土资源法制宣传教育 | 节约资源，十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。2018年市规划和国土资源局皇姑分局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。 | 国土资源法制宣传教育 一、在社会场所对社会大众的宣传费用：
1.印发宣传册每次1000册，全年共5次，每册2元，1000册×5次×2元/册=1万元。
2.制作宣传板每次2000元，全年5次，2000元×5次=1万元。
二、单位大厅宣传费用：
每次制作展板、印刷简易手册2000元，全年5次，小计1万元。
合计：3万元。 | "普及国土资源相关法
律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生。 | 3.00 | 3.00 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地权属及用途变更频繁，2018年为确保我区66.67平方公里的土地信息数据的准确性，需修测、更新地籍资料。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测7.75万元。其中：
（一）1:500地形图修测50格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计2.25万元。（二）1：1000地形图修测50格，1100元/格（平均按1/1000地形图修测2类困难类别计算），计5.5万元。
二、更新购置地形图24万元，其中：
（一）1:500地形图40张，每张3500元，小计：14万元。（二）1：1000地形图20张，每张5000元（平均按1/1000地形图2类困难类别价格计算），小计：10万元。
合计：31.75万元。 | 保证土地信息数据的准确性。 | 31.75 | 31.75 | | |
沈阳市皇姑区土地管理所 | | | | | 4.10 | 4.10 | | |
| 非税收入征收成本性支出 | 市规划和国土资源局和平区分局土地所每年涉及土地管理费、土地登记费等非税收费项目10余种，收费金额约334万元，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。 | 一、国土资源非税收入一般缴款书及统一票据购置：0.40元/份×10000份=0.4万元。
二、票据收费部门印刷费3.7万元，其中：
1.收费专用登记表3万份，每份0.2元，计0.6万元。
2.收费通知单3万份，每份0.2元，计0.6万元。
3.档案袋5万份，每份0.5元，计2.5万元。
合计4.1万元。 | 促进2018年土地收费工作正常进行。 | 4.10 | 4.10 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（皇姑）大队 | | | | | 18.01 | 18.01 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。2018年度市国土资源行政执法支队皇姑大队拟管辖区内的60个图斑进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。同时，对进行此项工作的业务人员采取座谈研讨、专题讲解、交流学习、现场观摩等多种形式开展培训。国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。
方便日常执法工作，保证执法过程公正严谨，保证执法队员人身安全，留存现场执法影像证据。 | 1、实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/点×4点/图斑×55个图斑=14.41万元；
2、对盗采的矿产价值进行评估、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定：2000元/次×15次=3万元；
3、执法记录仪：执法先锋S60，GPS版128G，1500元*4台=6000元。
合计：18.01万元。 | 加强业务人员培训，准确定位核实涉嫌违法图斑点，公开曝光典型案件，提高此项工作的验收率。 | 18.01 | 18.01 | | |
沈阳市规划和国土资源局浑南分局本级 | | | | | 77.65 | 77.65 | | |
| 临时工工资 | 市规划和国土资源局浑南分局机关及下属事业单位人员编制102人，实有在职82人。单位现有空编制20人。四个土地管理所、地籍、耕保、土地利用、土地执法等管理工作任务极其繁重，需聘用临时工12人 | 机关事业单位合同制临时工作人员经费/管理岗位/管理三级: 12人×3031元×12月=43.65万元 | 维护工作正常运转。 | 43.65 | 43.65 | | |
| 非税收入征收成本性支出及普法宣传 | 市规划和国土资源局浑南分局每年涉及土地登记费、土地租金等收费项目7种，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋、办公耗材等成本性支出。
为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，2018年沈阳市规划和国土资源局东陵分局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。普及国土资源法律法规知识学习，提高工作人员法律意识。 | 一、成本性支出5.85万元：
1、国土资源非税收入一般缴款书及统一票据购置：0.35元/份*10,000份=3500元。 2、票据收费部门印刷费40,000元，其中： 收费专用登记表100,000份，每份0.2元，计20,000元；收费通知单100,000份，每份0.2元，计20,000元。3.惠普1020黑白 5台*1400元=7000元；惠普1025彩色1台*2000元=2000元；爱普生ds560 3000元*2=6000元
二、国土资源法制宣传教育3万元：
1、在社会场所对社会大众的宣传费用：印发宣传册每次1000册，全年共5次，每册2元，1000册×5次×2元/册=1万元；制作宣传板每次2000元，全年5次，2000元×5次=1万元。
2、单位大厅宣传费用：每次制作展板、印刷简易手册2000元，全年5次，小计1万元。
上述合计8.85万元。 | 涉及收费部门在征收过程中所发生的票据工本费、登记表、档案袋以及办公耗材等成本性支出。 | 8.85 | 8.85 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年浑南区预计300公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。 一、地形图修测124,000元。其中：（一）1:500地形图修测80格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计36,000元。（二）1：1000地形图修测80格，1100元/格（平均按1/1000地开图修测2类困难类别计算），计88,000元。 二、更新购置地形图127,500元，其中：（一）1:500地形图15张，每张3500元,计52,500元。（二）1：1000地形图15张，每张5000元（平均按1/1000地开图2类困难类别价格计算），计75,000元。合计251,500元。 | 针对浑南区预计300公里的地形地貌发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 25.15 | 25.15 | | |
沈阳市国土资源行政执法支队浑南大队 | | | | | 86.60 | 86.60 | | |
| 联合办案经费 | 近几年国家审计署加大土地执法审计，我区高度重视，2018年将加大对违法破坏土地或矿产的执法力度。在查处违法案件时，认为可能涉嫌犯罪或可能违纪的行为，可与公安、司法、监察机关组成联合执法组共同查处，对扣押的仪器设备需指定安全可靠的停车场进行保管。 | 1.在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正 在使用的设备，2018年预计10起案件，每起案件设备扣押时间20天，每天保管费150元，共计30,000元。 2.联合法院、行政执法等部门对违建进行拆除雇佣铲车1000元/次*20次=20,000元。 | 土地执法面对一线工作，工作强度大，地域广，涉及相关部门配合工作较多，尤其在土地矿产案件中需要投入大量的精力、人力，因此为保障执法工作顺利进行，需要此项经费。 | 5.00 | 5.00 | | |
| 卫片执法检查 | 2014年以来国家审计署开始加大土地执法审计，我区高度重视卫片执法检查，2018年度预计我区涉及图斑点380个，拟对其中300个图斑进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。 | 1. 实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量 4个点，每个测量点按655元计费）655元/点×4点/图 斑×300个图斑=786,000元；
2.对盗采的矿产价值进行评估、对耕地毁坏和污染程 度进行鉴定（每次聘请省内正教授级专家3位，每人每次1000元）1000元×3人×10次=30,000元；
合计：816,000元。 | 通过卫星遥感动态监测，实时做好辖区内土地变化情况，达到有效制止违法用地行为。应用现代高科技手段使土地管理更加目标化、精确化。 | 81.60 | 81.60 | | |
沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局本级 | | | | | 32.69 | 32.69 | | |
| 成本性支出及普法宣传 | 市规划和国土资源局苏家屯分局每年涉及土地登记费、土地租金等收费项目7种，征收过程中发生票据工本费、登记表、档案袋、办公耗材等成本性支出。每年对新增的企业土地初始登记发证建立档案进行分户管理，管理过程中将发生成本性支出。
2018年市规划和国土资源局苏家屯分局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。
| 一、非税收入征收成本性支出7.8万元：
1、国土资源非税收入"一般缴款书"及"统一票据"购置，0.40元/份×2.5万份=1万元.
2、收费部门印刷费6.8万元：（1）收费部门全年需专用登记表17万份，每份0.2元，计3.4万元。（2）收费通知单17万份，每份0.2元，计3.4万元。
二、土地初始登记发证建立档案成本性支出2.8万元：
根据近三年实际办理数量，并结合增减因素，2018年苏家屯区国土资源分局预计办理分户档案1000份，每份需档案盒1个，档案夹1个，登记表、出让合同等相关建立档案复印件5份。
1.购塑脂档案盒1000个×8元/个=8000元。
2.夹片开口档案夹1000个×1元/个＝1000元。
3.每户登记纸张及复印费用小计：A4复印纸200包*26元=5200元，复印机硒鼓3000元*2支=6000元，墨盒260*30个=7800元。
三、普法宣传3万元：
1.印发宣传册每次2000册，全年共5次，每册1.5元，2000册*5次*1.5元/册=1.5万元。
2.制作宣传板每次3000元，全年5次，3000元*5次=1.5万元。
上述费用合计13.6万元。 | 保证2018年收费工作正常进行，做到应收尽收。完成收费工作 | 13.60 | 13.60 | | |
| 临时工工资 | 市规划和国土资源局苏家屯分局人员编制总计73人(含局机关,土地所,执法大队、矿管办、区划办、服务站)，实有在职49人（含工勤6人）。单位现有空编制24人。市规划和国土资源局苏家屯分局按照区政府要求进入行政审批大厅，加之土地执法等管理工作任务极其繁重。
| 管理二级:3231元 *4人*12个月 =15.51万元,技术二级:2988元 * 1人*12个月 =3.58万元，以上合计19.09万元 | 维护工作正常运转。 | 19.09 | 19.09 | | |
沈阳市苏家屯区国土区划办公室 | | | | | 1.20 | 1.20 | | |
| 办公设备购置 | 为机关各科室、事业单位更换已到使用年限的打印机设备，为新增加的工作人员提供必要的打印机设备，为日常办公提供保障。 | 购买A4幅面打印机4台*2000元=8000元；A3幅面打印机1台*4000=4000元。合计12000元。 | 确保局办公硬件保障 | 1.20 | 1.20 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（苏家屯）大队 | | | | | 60.80 | 60.80 | | |
| 非法采矿鉴定测绘专项 | "对非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值进行鉴定，为执法工作提供法律依据。需要对破坏矿坑进行测绘工作。
" | 非法采沙、非法采石场3万元/件。预计2018年非法采砂1起，非法采石场1起，共需经费6万元。 | 为执法工作提供依据，依法惩处矿产资源违法行为，维护矿产资源管理秩序，依法行政 | 6.00 | 6.00 | | |
| 卫片执法检查 | "国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。苏家屯分局预计涉及图斑点260个，需要对涉嫌违法图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量。国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。
" | 1、实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/点*4个点/图斑*150图斑=39.3万元。
2.对盗采的矿产价值进行评估、对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请省内正教授级专家3位，计 3000元）3000元/次*10次=30,000元；合计42.3万元。 | 减少土地和矿产案件的发生，更好地保护地方政府和干部不被问责，为沈阳市2018年争取土地用地指标打下良好基础。 | 42.30 | 42.30 | | |
| 土地、矿产联合执法办案经费 | "为保护土地、矿产资源，加大执法力度，与法院、检察院、公安、监察、法制办等部门配合，开展联合执法办案。对违章建筑进行拆除，扣押相关设备，重大案件移交法院。
" | 1.在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的设备，2018年预计30起案件，每起案件设备扣押时间20天，每天保管费150元，共计9万元。2.联合办案经费（包括租用拆除设备等费用）3.5万元。以上合计12.5万元。 | 保持生态环境，杜绝涉地、涉矿违法行为，防止国土资源流失 | 12.50 | 12.50 | | |
沈阳市苏家屯区土地管理所 | | | | | 17.40 | 17.40 | | |
| 土地动态监测 | "近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年苏家屯区预计280平方千米的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。
" | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测4.65万元。其中：
（一）1：500地形图修测30格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计1.35万元。
（二）1：1000地形图修测30格，1100元/格（平均按1/1000地形图修测2类困难类别计算），计3.3万元。
二、更新购置地形图12.75万元，其中：
（一）1：500地形图15张，每张3500元，计5.25万元。
（二）1：1000地形图15张，每张5000元（平均按1/1000地形图2类困难类别价格计算），计7.5万元。
合计17.4万元。 | 保证基础信息数据完整，为征用地工作提供服务，防止因数据不完整造成工作错误。 | 17.40 | 17.40 | | |
沈阳市规划和国土资源局于洪分局本级 | | | | | 118.72 | 118.72 | | |
| 购买服务岗位补充经费 | 市规划和国土资源局于洪分局人员编制总计99人(含局机关,土地所,监察大队)，实有在职63人。单位现有空编制36人。单位行政审批办事大厅及土地执法等管理工作任务极其繁重。 | 管理二级:3231元 * 4人*12个月 = 15.51万元,技术二级:2988元 * 2人*12个月 =7.17万元，以上合计22.68万元。 | 维护工作正常运转。 | 22.68 | 22.68 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年于洪区预计220公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测9.3万元。其中：
（一）1:500地形图修测60格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计2.7万元。（二）1：1000地形图修测60格，1100元/格（平均按1/1000地开图修测2类困难类别计算），计6.6万元。
二、更新购置地形图12万元，其中：（一）1:500地形图20张，每张3500元,计7万元。
（二）1：1000地形图10张，每张5000元（平均按1/1000地开图2类困难类别价格计算），计5万元。
合计21.3万元。 | 保证土地信息数据的准确性 | 21.30 | 21.30 | | |
| 成本性支出及普法宣传 | 市规划和国土资源局于洪分局每年涉及不动产登记费、土地租金等非税收费项目10种,收费金额约400万元.征收过程中发生的票据工本费、登记表、档案袋等成本性支出。根据有关规定，对不动产进行统一登记管理，管理过程中将发生成本性支出。
为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，2018年市规划和国土资源局于洪分局将于1月1日、4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展5次普法宣传活动。 | 一、非税收入成本性支出14.4万元：
1、国土资源非税收入“一般缴款书”及“统一票据”购置，0.4元/份×80000份=3.2万元。2、票据收费部门印刷费11.2万元：收费部门全年需专用登记表8万份，每份0.2元，计1.6万元；收费通知单8万份，每份0.2元，计1.6万元；档案袋8万份，每份1元，计8万元。
二、不动产统一登记建立档案相关支出4.9万元：
根据国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知，结合于洪区内所属企业2018年于洪国土资源分局预计办理不动产登记档案5000份，每份需档案盒1个，档案夹1个，登记表、身份证复印件、房产证等复印件5份。1.购塑脂档案盒5000个×8元=4万元。2.每户企业夹片开口档案皮5000个×0.8元/个＝0.4万元。3.每户企业登记表1张、身份证复印件1张，不动产证及房屋坐落图复印件3张（共有房产房证4张），每户合计用A4纸5张，纸张及复印费用小计：0.2元/张×5张/户×5000户＝0.5万元。
三、普法宣传费用3万元：
1、深入公共场所对社会公众进行普法宣传，费用小计2万元： 1.印发宣传册每次1000，全年共5次，每册2元，1000册×5次×2元/册=1万元。 2.制作条幅、宣传板每次2000元，全年5次，2000元×5次=1万元。2、单位大厅宣传：制作展板、印刷简易手册，每次2000元，全年5次，小计1万元。
上述费用合计22.3万元。 | 涉及收费部门在征收过程中所发生的票据工本费、登记表、档案袋以及办公耗材等成本性支出。 | 22.30 | 22.30 | | |
| 卫片执法检查经费 | 根据实际工作需要，打印分区规划图、土地现状图、购地图等。 | 一、实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/点*4点/图斑*120个图斑＝31.44万元。
二、对盗采的矿产价值进行评估，对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请三位专家，计3000元）3000元/次*20次＝6万元，典型案件公开曝光费3万元，小计9万元。 合计：40.44万元。 | 保障土地变更调查与卫星遥感监测工作顺利进行 | 40.44 | 40.44 | | |
| 土地、矿产联合执法办案经费 | 为保护土地、矿产资源，加大执法力度，与法院、检察院、公安、监察、法制办等部门配合，开展联合执法办案。对违章建筑进行拆除，扣押相关设备，重大案件移交法院。 | 1.在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的设备，预计20起案件，每起案件设备扣押时间20天，每天保管费150元，共6万元。2.联合办案经费(包括租用拆除设备等费用)6万元。总计12万元。 | 保障工作顺利进行 | 12.00 | 12.00 | | |
沈阳市于洪区矿产资源管理办公室 | | | | | 1.00 | 1.00 | | |
| 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查费用 | 省级《矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审委托辽宁省地质学会收件，在厅地质环境处会同耕地保护处进行形式审查并通过后，组织专家对方案进行评审。 | 聘请省级专家对矿山地质环境保护与土地复垦进行评审，每次要求5名专家，每次评审费用1000元/人，1000*5=5000元，租用场地费用5000元。合计10000元。 | 做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作。 | 1.00 | 1.00 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（于洪）大队 | | | | | 3.00 | 3.00 | | |
| 耕地破坏程度鉴定费 | 对违法占用耕地面积达到10亩，占用基本农田达到5亩的土地建设需要进行耕地破坏程度鉴定 | 对盗采的矿产价值进行评估，对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请三位专家，计3000元）3000元/次×5次＝1.5万元，典型案件公开曝光费1.5万元，小计3万元。 | 完成鉴定工作，构成刑事犯罪条件的移交公安机关 | 3.00 | 3.00 | | |
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局本级 | | | | | 50.50 | 50.50 | | |
| 档案电子化建设及归档管理 | 将我局现存地籍、征转、交易、利用、规划、市政等科室的档案实行电子化档案，通过对原有纸质档案拆分、扫描、校对、录入、挂接，实现档案登记、查询无纸化，方便档案永久保存。 | 将纸质档案扫描、校对、录入电子系统。人工服务经费：整理A4纸张0.4元/张，预计37.5万张X0.4=15万元；A3纸张0.6元/张，预计5万张X0.6=3万元；图纸2-3元/张（视大小而定），预计约5万元。总计23万元。 | 更好的完成土地归档管理工作 | 23.00 | 23.00 | | |
| 档案分户管理成本性支出及普法宣传 | 根据有关规定土地证发放进行分户管理，对已办理土地证的商业网点及居民进行档案分户管理。
为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，2018年市规划和国土资源局沈北分局将于1月1日、4月22日 、6月25日、8月29日、12月4日 ，开展5次普法宣传活动。 | 一、建立商业网点分户档案24.5万元：
1、购塑脂档案盒25000个×8元=20万元，每盒2户；
2、每户登记表1张、身份证复印件1张（共有房产身份证2张）、房产证及房屋座落图复印件3张（共有房产房证4张）；每户合计用A4纸5张×0.2元/张×25000户＝2.5万元。
3、每户夹片开口档案皮2.5万×0.8＝2万元。
二、普法宣传3万元：
1、深入公共场所对社会公众进行普法宣传，费用小计2.4万元：印发宣传册每次1800册，全年共5次，每册2元，1800册×5次×2元/册=1.8万元；制作宣传板每次1200元，全年5次，1200元×5次=0.6万元。
2、单位大厅宣传：制作展板、印刷简易手册，每次1200元，全年5次，小计0.6万元。
上述合计27.5万元。 | 根据有关规定土地证发放进行分户管理，对已办理土地证的商业网点及居民进行档案分户管理。 | 27.50 | 27.50 | | |
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局土地管理所 | | | | | 11.40 | 11.40 | | |
| 非税成本性支出 | 市规划和国土资源局沈北分局每年涉及土地登记费，土地租金等收费项目7种，征收过程中发生票据工本费，登记表等成本性支出。我局全局共用一台复印机2005年购买，因为年限过久，损坏严重，非常影响我单位的工作效率，特申请采购一台新机。 | 一、票据购置：0.4元/份X1万份=4000元。二、收费部门专用登记表1万份，每份0.5元，计5000元。收费通知单1万份，每份0.5元，计：5000元。三、档案袋4万个，2元/个X4万个=8万。四、复印机一台，预算金额2万元。
合计：114000元 | 更有效的完成我局财务收费工作 | 11.40 | 11.40 | | |
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈北新区）大队 | | | | | 47.67 | 47.67 | | |
| 土地矿产联合办案执法经费 | 为保护土地、矿产资源，加大执法力度，与法院、检察院、公安、监察、法制办等部门配合，开展联合执法办案。对违章建筑进行拆除，扣押相关设备，重大案件移交法院。 | 2018年预计查处违法占地150宗，移送法院60宗，联合法院、行政执法部门对违法建筑进行强拆50次。
一、立案件受理费：50元/宗×150宗＝0.75万元。
二、联合法院、行政执法部门对违法建筑进行强拆雇佣铲车1000元/次×50次＝5万元。
合计：5.75万元。 | 加大对土地违法行为的打击力度，对性质恶劣屡教不改的违法行为起到震慑作用 | 5.75 | 5.75 | | |
| 土地卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土
地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县
（市）区。2018年度沈北新区涉及图斑点
235个，需要对涉嫌违法图斑点进行定位核
实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土
地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要
求对典型案件进行公开曝光。 | 实地测量费（按历年情况、每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/个X4X160个图斑=419200元 | 保障执法人员日常工作顺利，有效的进行，确保辖区内无遗漏的土地违法行为，保障辖区内土地环境的正常有序。 | 41.92 | 41.92 | | |
沈阳市沈北新区矿产资源管理办公室 | | | | | 38.70 | 38.70 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年沈北新区预计350公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | "由于地形、地貌发生变化，2018年需要修测、更换地形图。
一、地形图修测13.2万元。其中：
（一）1：500地形图修测100格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计4.5万元。
（二）1：1000地形图修测100格，1000元/格（平均按1/1000地形图修测2类困难类别计算），计8.7万元
二、更新购置地形图25.5万元，其中：
（一）1：500地形图30张，每张3500元，计10.5万元。
（二）1：1000地形图30张，每张5000元（平均按1/1000地形图2类困难类别价格计算），计15万元。
合计38.7万元。" | 更好的完成土地利用总体规划工作。 | 38.70 | 38.70 | | |
沈阳市规划和国土资源局会计核算中心 | | | | | 12.12 | 12.12 | | |
| 非税收入成本性支出 | 购买收费票据,收费管理部门办公用品、微机耗材、复印纸绘图纸、档案等支出。 | "一、购买收费票据5万份,每份0.4元,合计2万元。
二、收费管理部门办公用品、微机耗材、复印纸绘图纸、档案等支出10.12万元：1.档案袋1万个*1元=1万元，2.档案盒500个*8元/个=0.4万元，3.A4复印纸：20元/包*640包=1.28万元;4.A3复印纸：38元/包*200包=0.76万元;5.A4幅面打印机套鼓40个*600元/个=2.4万元；6.HP黑白多功能一体复印机硒鼓：1300元/套*5套=0.65万元;7.彩喷打印机墨盒：260元/套*5套=0.13万元;8.cd-r光盘100盒*100元/盒=1万元；9.dvd-r光盘50盒*100元/盒=0.5元；10.电源网线等其它耗材2万元。
合计：12.12万元。" | 完成日常收费工作的需要，确保收费工作的正常运行。 | 12.12 | 12.12 | | |
沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局 | | | | | 53.84 | 53.84 | | |
| 临时工工资 | 沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局人员总计编制44人，实有在职31人，单位现有空编13人。根据往年工作人员安排情况，经济技术开发区分局设立了土地所（执法监察）、审批窗口、分户发证等工作，需聘用临时工。 | 专业一级:3672元 * 1人*12个月 = 4.41万元 | 解决人员编制不足,确保完成各项工作任务。 | 4.41 | 4.41 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地情况进行检测，需要对每一个图斑点进行核实定位，2018年聘请专业部门对50点进行测量，对造成土地违法行为进行评估，鉴定，并按要求对典型案件进行曝光。国土资源部，省国土资源厅每年对此项工作进行督查检验。 | 一、实地测量费（按历年情况，每个图斑至少需测量4个点，每个点测量费按655元计费）655元/个×4个点=2620元。开发区拟测量数在50点，费用共计131000元。 二、对盗采的矿产价值进行评估，对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次费用3000元），费用共计3000元/次×30次=9万元。 | 对每一个图斑点进行定位核实，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，对典型案件进行公开曝光。 | 22.10 | 22.10 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，2018年沈阳经济技术开发区预计20平方公里的地形地貌将发生变化，为保证土地信息数据的准确性需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，2018年需要更换地形图，共计21.25万元。其中1：500地形图35张，每张3500元，计12.25万元； 1：1000地形图18张，每张5000元（平均按1：1000地形图2类困难类别价格计算），计9万元。 | 保证土地信息数据的准确性。 | 21.25 | 21.25 | | |
| 不动产登记费用及普法宣传 | 按规定审核发放《中华人民共和国国有土地使用证》、《中华人民共和国集体土地使用证》、《中华人民共和国国有土地所有证》、《土地他项权利证明书》过程中发生的证书工本费。 根据近3年实际发证数量，2018年经济技术开发区辖区范围内预计土地登记发证共1.2万本，发证过程产生成本费。
为了更好的向社会公众普及国土资源相关法律法规，有效遏制破坏耕地、盗采矿产资源案件的发生，经济技术开发区分局将于4月22日、6月25日、8月29日、12月4日开展4次普法宣传活动。 | 一、不动产登记费用5.08万元：每户登记表、身份证、房产证复印件用A4纸60箱×180元/箱=10800元；HP2055d硒鼓、HP80A硒鼓、CP2025墨盒（彩）费用40000元。
二、普法宣传1万元：在公共场所对社会大众的宣传费用：印发宣传册4次，共2000册，每册5元，费用2000册×5元/册=1万元。
上述费用合计6.08万元。 | 保护土地使用者的合法权益，建立健全地籍管理制度。按规定审核发放《中华人民共和国国有土地使用证》、《中华人民共和国集体土地使用证》、《中华人民共和国集体土地所有证》、《土地他项权利证明书》。 | 6.08 | 6.08 | | |
沈阳市规划和国土资源局沈抚新城分局本级 | | | | | 60.51 | 60.51 | | |
| 档案分户管理成本性支出及普法宣传 | 根据有关规定，每年对新增的商业网点和居民相关业务档案进行分户管理，管理过程中将发生成本性支出。 | 一、建立商业网点及居民审批业务档案30.98万元：
2018年分局预计办理业务档案2.1万份，每份需档案盒1个，档案夹1个，登记表、身份证复印件、相关证明材料复印件共5份，具体情况：
一、购塑脂档案盒2.1万个×8元/个=16.8万元。
二、每户登记表1张、身份证复印件1张、相关证明材料及坐落图复印件3张；每户合计用A4纸5张×0.2元/张×2.1万户＝2.1万元。
三、夹片开口档案夹2.1万个×0.8元/个＝1.68万元。
四、档案室保管文件数量：20000件；平均页数：10页/件；数字化费用：0.5元/页。合计10万元。
共有各类打印机8台，其中使用超过10年的打印机有5台，拟更新打印机2台，打印机：2台×2000元/台=4000元
二、普法宣传费用3万元：在公共场所对社会公众进行普法宣传，印发宣传册，每次2000册，全年共5次，每册2元，2000册/次×5次×2元/册=2万元；在单位大厅进行宣传活动，制作展板、印刷简易手册，每次2000元，全年5次，小计1万元。
上述费用合计33.98万元。 | 对新增的商业网点和居民相关业务档案进行分户管理，保证档案科学高效利用。 | 33.98 | 33.98 | | |
| 临时工工资 | 现有人员编制6人，由于日常管理工作繁重，按照历年惯例，需聘用临时工1人。 | 机关事业单位合同制临时工作人员经费/管理岗位/管理二级:3231元 × 1人 × 12月 = 3.88万元。 | 保证日常工作正常开展 | 3.88 | 3.88 | | |
| 土地动态监测 | 近年来我市土地性质及用途变化频繁，为保证土地信息数据的准确性，需修测、更新地形图。 | 由于地形、地貌发生变化，需要修测、更换地形图。
一、地形图修测4.65万元。其中：
（一）1:500地形图修测30格，450元/格（按1/500地形图修测2类困难类别计算），计1.35万元。
（二）1：1000地形图修测30格，1100元/格（平均按1/1000地开图修测2类困难类别计算），计3.3万元。
二、更新购置地形图18万元，其中：
（一）1:500地形图30张，每张3500元,计10.5万元。
（二）1：1000地形图15张，每张5000元（平均按1/1000地开图2类困难类别价格计算），计7.5万元。
合计22.65万元。 | 保证土地信息数据的准确性 | 22.65 | 22.65 | | |
沈阳市国土资源行政执法支队沈抚新城大队 | | | | | 34.48 | 34.48 | | |
| 卫片执法检查 | 国土资源部每年利用卫星遥感技术对我市土地使用情况进行监测，范围覆盖全市15个县（市）区。2018年预计需要对涉嫌违法的40个图斑点进行定位核实，聘请专业部门进行实地测量，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，并按要求对典型案件进行公开曝光。国土资源部、省国土资源厅每年对此项工作进行督察、验收。 | 一、实地测量费（按历年情况，每个图斑至少需测量4个点，每个测量点按655元计费）655元/个×4个点×40个图斑=10.48万元；
二、对盗采的矿产价值进行评估，对耕地毁坏和污染程度进行鉴定（每次聘请三位专家，计3000元）3000元/次×20次=6万元，典型案件公开曝光费（沈阳日报内叠页通栏）1万元，小计7万元。
上述项目合计：17.48万元。 | 对每一个图斑点进行定位核实，对造成土地破坏的违法行为进行评估、鉴定，对典型案件进行公开曝光。 | 17.48 | 17.48 | | |
| 联合执法专项经费 | 按照文件要求，政法委、法院、检察院、公安、监察、法制办和国土资源部门要建立联席会议制度，由国土资源部门承办。为形成打击危害国土资源违法犯罪的合力，国土资源行政主管部门在查处违法案件时，认为可能涉嫌犯罪或可能违纪的行为，可与公安、司法、监察机关组成联合执法组共同查处，对扣押的仪器设备需指定安全可靠的停车场进行保管。 | 一、在现场制止违法破坏土地或矿产过程中，需扣押正在使用的仪器设备，每年按30起案件计算，每天保管费150元，每起案件设备扣押时间20天，共9万元。
二、联合办案经费(包括车辆、租用拆除设备等费用)8万元。
总计：17万元。 | 对违章建筑进行拆除，在现场制止违法破坏土地或矿产过程中对相关设备扣押 | 17.00 | 17.00 | | |
沈阳市不动产登记中心 | | | | | 2,893.25 | 2,893.25 | | |
| 房租费 | 外驻市内各区登记中心及市中心金厦广场租用办公场所 | 房租：(1)一类地段:500.00元 * 3671平方米 = 183.55万元;(2)铁西分中心办公面积850平方米，房租42.9万元；(3)25个车位*8000元/个=200000元。小计246.45万元。 | 创造不动产登记业务良好的为群众服务环境，将房产登记工作辐射到各个区域，让群众少跑冤枉路 | 246.45 | 246.45 | | |
| 便民服务费 | 为了给广大购房百姓提供更加优质快捷便民的不动产登记服务，沈阳市不动产登记中心于2008年至2016年陆续推出了四十余项便民举措，特别是为老弱病残提供上门服务举措受到了百姓的充分肯定和一致好评，自推出上门服务举措以来，申请上门服务的百姓越来越多，登记中心上门服务受理量也越来越大。 | 预算总金额为65.6万元，其中
1、方便老弱病残办理不动产登记专项16万元;
2、从2015年开始，中心10台便民服务车为“老、病、残、孕、特”等有困难的办事群众提供了上门优质服务，费用每年合计49.6万元。 | 为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务 | 65.60 | 65.60 | | |
| 《沈阳市不动产登记中心与沈阳市委组织部联网》专项经费 | "1、搭建“大组工网”联网；
2、查询领导干部个人有关房产信息" | 搭建沈阳市“大组工网”联网相关费用6.8万元：百兆路由器：1万元；安全认证（数字证书）：750元；杀毒软件：400元；密码机：9800元；保密桌：1400元；系统集成费：1338元；每年售后维护费：1115元；打印机：2000元；传真机：1000元；保密柜（1米9高）：4000元；打印机墨：300元/个，十个共计3000元；网络维护费等：33197元。 | 确保查询个人不动产登记数据的及时性、准备性。 | 6.80 | 6.80 | | |
| 物业费 | 沈阳市不动产登记中心在沈河区大西路187号金厦广场办公，物业服务费根据沈价发（2002）123号文件及物业管理委托合同确定物业服务费价格为30.00/月/㎡（不包括周六上班、加班产生的费用及物业委托合同之外的服务费用）。登记中心缴纳物业费面积18,908.1平方米。 | 物业管理费：金厦广场办公场所18097.06平方米*25元/月*12月=542.9118万元。 | 创建沈阳市最优秀的为百姓服务窗口，国家示范窗口而提供的优良服务环境 | 542.91 | 542.91 | | |
| 96776短号码占用费 | 为了贯彻落实“惠民生”重点工作任务，我单位于2010年11月开始设立“房屋登记查询”专线，在全市范围内，为查询人24小时提供登记要件、时限、收费及业务办理状态查询等语音自助服务 | 预算金额为4.8万元,即短号码占用：48,000元/年 | 拓展房产服务渠道，突出“信息化服务”，提升科技含量,使广大群众足不出户就能了解到房屋登记信息，从而借助现代化的高科技通讯信息手段，提升服务水平。 | 4.80 | 4.80 | | |
| 辽宁CA数字认证证书更换费 | 为现有员工配制了数字CA认证证书700枚，有效期三年 | 预算金额为19.96万元, 其中:
1、服务器证书：3,600元（服务器年服务费1,200元）;
2、个人身份证书价格：280元/证×700=196,000（包括介质费及三年服务费，年使用费：40元/证） | 数字CA认证证书更换后，在系统操作上更具保密性，且硬件质量也有所改进。 | 19.96 | 19.96 | | |
| 成本性支出专项 | 为收取非税收费发生的购置票据、计算机耗材、非税收费系统网络租赁等费用。 | 1.登记专用设备维护维修费用62.7万元。
2.购买票据等，单价677元/箱，费用18.5万元。
3.工作业务成本支出(打印纸、计算机耗材等）227.4万元。
4.非税收费系统网络租赁费，每个收费点位720元/年，共有17个收费点位，年使用费1.3万元。
5.POS机服务费，每个POS机4800元/年，共有13个POS机，年使用费为6.3万元。
合计：316.2万元。 | 做好成本性基础工作，为做好不动产登记服务工作打好基础 | 316.20 | 316.20 | | |
| 不动产登记证 | 沈阳市不动产登记中心管理全市的不动产产权发证工作，所有的《不动产权证书》（单一版）、《不动产登记证明》由国土资源部统一印制。 | 预算总金额280.65万元。其中：
《不动产权证书》（单一版）：3.3元×74.5万份=245.85万元；《不动产登记证明》：0.87×40万份=34.8万元。 | 1、为百姓提供更好的服务，提高为百姓服务的效率和质量；
2、确保百姓及时领取不动产各类证件；
3、更好的完成中心各项工作任务。" | 280.65 | 280.65 | | |
| 自有房屋修缮专项 | 项目编号：CG13-00-1593-001-001 | 2013年，对自有房屋进行房屋修缮，中标金额105.6万元。已支付工程款的50%，52.8万元，现申请剩余50%工程款52.8万元。 | 能够保证业务正常受理，创造良好的办事环境。 | 52.80 | 52.80 | | |
| 购买办公设备 | 2016年底到2017年，按照国家关于不动产统一登记的相关要求，以及沈阳市政府关于不动产统一登记机构整合的统一部署，中心将与相关部门开展不动产登记全面工作，为了适应2018年全面登记工作的更高的要求，中心对年久失修设备、信息整合功能新增设备进行部分更换、更新。 | 预算总金额为36.7万元。内容主要包括中心各部门2018年对各类设备的需求,其中:
登记三部预算资金10.1万元：1、打印机5台2万元，前置照相扫描设备、人像采集摄像头14套4.2万元；2、复印机1台3万元；3、碎纸机1台0.1万元；4、卷柜2组，共4个0.2万元，抽屉柜6个0.6万元；
登记四部预算资金4.4万元：缮证针式打印机2台0.8万元，照相扫描设备12台3.6万元；
行政综合部预算资金20万元：彩色复印机1台8万元，复印机3台9万元 金厦二楼收费窗口监控设备3万元。
纪检部门预算资金2.2万元：考勤机12台1.8万元，卷柜1个0.1万元， 打印机2台0.3万元 | 达到更高的办事效率、优美的办公环境、更好的服务于百姓的目标。 | 36.70 | 36.70 | | |
| 《不动产登记档案数字化整理》专项经费 | 对2011年度以前不动产档案（共计200万卷）逐年进行数字化整理。 | 预算金额为180万元,对2011年度以前不动产档案（共计200万卷）逐年进行数字化整理，上年已完成10万卷，本年拟完成10万卷,按平均每卷60页数、每页0.3元计算，拟安排180万元。 | 确保不动产登记数据的准确性、唯一性，保证不动产登记的公信力。 | 180.00 | 180.00 | | |
| 劳务人员经费 | 长期聘用人员，业务熟练，具备快速准确为市民办理不动产交易、登记业务的能力。 | 2018年继续购买273个服务岗位：1.按管理一级标准，每岗位每月3431元，小计1124万元；2.向劳务派遣公司支付服务费，标准为每人岗位每月50元，小计16.38万元。合计1140.38万元。 | 在每年不动产登记业务量激增的情况下，增加人员做好沈阳全区域不动产登记服务工作 | 1,140.38 | 1,140.38 | | |
沈阳市房产测绘中心 | | | | | 662.63 | 662.63 | | |
| 房产测绘信息系统维护及升级 | 维护现有测绘系统，接入增加的新功能。 | 1、系统升级到AutoCAD16，增加土地地籍测绘模块新功能模块26万。 | 利用先进的网络系统，保证房产测绘数据的准确性、高效性。 | 26.00 | 26.00 | | |
| 物业费及车位租金 | 金厦广场办公场地1922.09平方米、车位4个，及租用档案馆需要缴纳租赁、办公地下车位费及物业费。 | 1、物业费57.66万元（25元/平方米*1922.09*12个月）
2、租用金厦广场地下停车场车位3个，每个年租金8000元，共2.4万元。
3、档案馆：129.9元/延长米.年*1650延长米=214335元
4、档案室：950元/m2*90.38平方米=85861元
合计：90万元。 | 提供必要的办公场所，确保全年工作任务的完成。 | 90.00 | 90.00 | | |
| 成本性支出专项 | 测绘中心进行专业设备维修养护、购置办公设备及耗材等成本支出。 | 1、外业勘测业务专业设备仪器及办公设备（包括GPS、全站仪、测距仪、水准仪、绘图仪、电脑、打印机等）维修养护费用23万元。
2、购置绘图、测绘成果制作耗材：打印纸费用15万元；打印机、绘图机耗材费用22.1万元；计：37.1万元
。
3、购置设备打印机A3激光黑白宽幅6600元/台*15台=9.9万元。
合计：70万元。 | 为沈阳市房产测绘日常工作的开展提供保障。 | 70.00 | 70.00 | | |
| 测绘档案整理专项 | 房产测绘档案整理所需用品 | 1、档案盒5.8元/个*5000个=2.9万元
2、印制表格：1.5元/张*10000张=1.5万元
3、档案皮：1元/个*10000个=1万元
4、档案封签：0.75元/个*10000个=0.75万元
5、档案袋：2.5元/个*5000个=1.25万元
合计：7.4万元 | 测绘中心负责全市房产测绘成果、面积测算依据与方法等内容进行审核，并建立完善的房产测绘档案。对测绘档案管理进行纸质与电子化双重管理，确保测绘档案的安全利用。 | 7.40 | 7.40 | | |
| 劳务费 | 测绘中心现有在编人员无法完成全市房产测绘工作，需对外雇佣劳务人员。共计75人。 | 按照财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建[2009]17号）文件规定，测绘生产成本额计算表中工资标准为288元/千平方米。2016年市房产测绘中心对外委托完成了测绘面积达5549万平方米，实际发生的劳务费用为 495.4万元。2018年劳务人员经费参照2016年度实际发生额。72人*5398元/人*12月=4663872元，计：466.39万元。 | 确保沈阳市房产测绘日常工作的正常运转。 | 466.39 | 466.39 | | |
| 测绘仪器检测费 | 测绘仪器是精密设备，为保持测绘结果的精确，需定期进行检测，加以维护。 | "全站仪检验：3台*1600元=0.96万元
测距仪检测：35台*200元=0.7万元
水准仪检测：5台*200元=0.1元
GPS检测：6台套*1800元=1.08万元
合计：2.84万元" | 为沈阳市房产测绘日常工作正常运转提供仪器保障。 | 2.84 | 2.84 | | |
沈阳市房产档案馆 | | | | | 917.27 | 917.27 | | |
| 产籍档案整理专项 | 沈阳市房产档案馆的房产产籍及档案的整理，随着业务量的增加，管理档案用品需不断增加 | 档案卷皮4000个*0.7元/个=2,800元；大档案盒9600个*5.8元/个=55,680元；小档案盒14400个*2.3元/个=33,120元。合计91,600元。 | 房产产籍及档案的整理 | 9.16 | 9.16 | | |
| 劳务人员经费 | 沈阳市房产档案馆实际长期聘用部分临时人员，需具备业务熟练、快速准确为市民办理档案查询、整理、业务的能力。 | 聘用劳务派遣人员40人。按管理一级标准，每人每月3431元；向劳务派遣公司支付服务费，标准为每人每月50元。
全年费用为：3481万元×12个月×40人=167.08万元。 | 在每年房产档案量激增的情况下，增加人员做好沈阳全区域房产档案工作 | 167.08 | 167.08 | | |
| 档案阅览室 | 为进一步提高为百姓服务的质量，为百姓查阅档案提供安全、舒适的环境并提供查阅、阅览的服务场所，现需对阅览室进行改造。 | 1、监控室架子6个×500元=3000元（0.3万元）； 2、设备间地板70平米×80元=5600元（0.56万元）。 | 1、根据档案管理的要求，档案应存放在符合相关条件的档案馆，才能保证档案的完整、安全； 2、能够做到更好地为百姓服务，便民、利民。 | 0.86 | 0.86 | | |
| 不动产资料整理专项 | 2018年按照上级部门关于不动产整合统一要求，我馆对产籍纸质档案资料进行一次全面整理，以便适用沈阳不动产登记工作的房产资料及时需求。 | 一、档案整理费用29万元：
1、整理材料费：刷子：800×5元=4000元;麻绳：250000×0.05元=12500元;表糊纸：200000×0.01元=2000元;胶水：500×1元=500元;打号机：200×5元=1000元
2、整理人工费（支付聘请档案整理人员工资）： 0.5元×540000卷=270000元
二、档案管理费用
21万元：
1、档案八防用品5000元
2、卷皮6000个×0.7元/个=4200元
3、复印机墨盒：14个×500=7000元
4、硒鼓（联想、T12、惠普53A、三星）150个×700=105000元
5、复印纸（A4、B5、A3、B4）：300箱×150=45000元
6、笔、本、键盘、电池、插排、计算器等：30550元
7、卷皮（文书档案）：1500个×0.5元=750元
8、卷盒（文书档案）：500个×25=12500元
上述费用合计50万元。 | 为完成省、市下达的不动产整合工作任务提供坚实的基础保障。 | 50.00 | 50.00 | | |
| 物业费 | 档案馆交纳物业费的面积为3757.41平方米 | 物业费：面积3757.41平方米，年物业费112.7223万元。 | 为得到更好的物业服务 | 112.72 | 112.72 | | |
| 购置消防器材 | 根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署，现需要购置大量的消防器材。 | 共有sde灭火器163台，其中2012年安装了10台，sde灭火器每6年更换，申请2018年更换10台SDE灭火器，10台*95000元=950000元 | 做好成本性基础工作，为做好房产档案工作打好基础。 | 95.00 | 95.00 | | |
| 车位租金 | 沈阳市房产档案馆在金厦广场租了9个停车位。
| 金厦广场停车位5个，每个8000元/月，共计4万元。
| 能够做到更好地为百姓服务，便民、利民； | 4.00 | 4.00 | | |
| 成本性支出 | 为收取经营性收费发生的购置票据、计算机耗材、系统网络租赁等费用。 | 成本性支出专项共需费用共计72万元。其中：
1、市房产档案馆专用设备维护费25万元；
2、打印核档凭证等所需购置专用纸张费用约17万元；
3、打印所需硒鼓、墨盒等办公用品耗材30万元； | 做好成本性基础工作，为做好房产档案工作打好基础 | 72.00 | 72.00 | | |
| 库房租金 | 由于到2016年年底档案库房已满，现租用档案馆库房。产权档案搬出后，涉及到配备设施，派人办公（副部长1人、工作人员5人），还有档案并卷、查档、抵押等业务的办理等。 | 中心档案馆租用库房
原有档案数量211万卷，2018年预计登记量60万，将会产生约60万卷档案。原有档案及每年新增档案合计租用架体费用：27000节（原有档案）×0.85米×129.9元+8000节（新增档案）×0.85米×129.9元=2981205元+883320元=3864525元 | 1、根据档案管理的要求，档案应存放在符合相关条件的档案馆，才能保证档案的完整、安全； 2、能够做到更好地为百姓服务，便民、利民； 3、为完成省、市下达的档案查询工作任务提供坚实的基础保障。 | 386.45 | 386.45 | | |
| 档案卷管理 | 依据《不动产登记条例》及《登记技术规程》中关于纸质档案管理的相关要求，需采用射频卡进行档案管理。 | "1、按照市场射频卡价格为1元计算需要15万个，即需要15万元；
2、安装、利用射频卡需要配套相应的管理程序及设备，设备需500个，按照单价100元，共5万元。" | 保证档案的完整、安全存放，利用科学的管理方式对档案进行管理。 | 20.00 | 20.00 | | |
