部门公开表9
收入预算按单位分类汇总表
							单位：万元
单位名称			资金来源
			合计		一般公公预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入		纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入			上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金		单位上年净结余			事业收入	单位其他收入		调入资金		其他收入
合计			676,539.58		59,339.58			617,200.00
			676,539.58		59,339.58			617,200.00
沈阳市规划和国土资源局本级			653,422.70		39,741.02			613,681.68
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队			569.67		569.67
沈阳市征地拆迁事务中心			328.42		328.42
沈阳市规划和国土资源局信息中心			236.43		236.43
沈阳市土地整理中心			220.60		220.60
沈阳市规划和国土资源局机关事务服务中心			214.40		214.40
沈阳市土地储备中心			1,638.92		481.11			1,157.81
沈阳市土地交易中心			2,705.67		345.16			2,360.51
沈阳市城市规划展示馆			1,284.38		1,284.38
沈阳市规划和国土资源局沈河分局本级			191.47		191.47
沈阳市沈河区土地管理所			595.20		595.20
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈河）大队			107.83		107.83
沈阳市规划和国土资源局和平分局本级			101.77		101.77
沈阳市规划和国土资源局和平区国土资源管理所			475.07		475.07
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（和平）大队			106.87		106.87
沈阳市规划和国土资源局大东分局本级			161.18		161.18
沈阳市大东区土地管理所			648.78		648.78
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（大东）大队			138.76		138.76
沈阳市规划和国土资源局铁西分局本级			148.62		148.62
沈阳市规划和国土资源局铁西土地管理所			610.98		610.98
沈阳市规划和国土资源局皇姑分局本级			181.31		181.31
沈阳市皇姑区土地管理所			631.23		631.23
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（皇姑）大队			107.33		107.33
沈阳市规划和国土资源局浑南分局本级			294.67		294.67
沈阳市规划和国土资源局浑南分局矿产资源管理办公室			191.11		191.11
沈阳市规划和国土资源局浑南分局征稽所			148.24		148.24
沈阳市国土资源行政执法支队浑南大队			301.60		301.60
沈阳市规划和国土资源局浑南分局测绘队			92.29		92.29
沈阳市土地储备中心浑南分中心			206.02		206.02
沈阳市规划和国土资源局浑南分局国土区划办公室			50.84		50.84
沈阳市规划和国土资源局浑南分局地价评估所			32.55		32.55
沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局本级			193.75		193.75
沈阳市苏家屯区国土区划办公室			40.51		40.51
沈阳市苏家屯区征地服务站			66.72		66.72
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（苏家屯）大队			161.59		161.59
沈阳市苏家屯区土地管理所			135.75		135.75
沈阳市苏家屯区矿产资源管理办公室			200.43		200.43
沈阳市规划和国土资源局于洪分局本级			322.45		322.45
沈阳市于洪区土地局土地费征稽所			117.06		117.06
沈阳市于洪区矿产资源管理办公室			77.91		77.91
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（于洪）大队			123.43		123.43
沈阳市于洪区土地局北陵土地所			66.26		66.26
沈阳市于洪区土地局陵东土地所			98.62		98.62
沈阳市于洪区土地局于洪土地所			84.24		84.24
沈阳市于洪区土地局杨士土地所			60.03		60.03
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局本级			266.62		266.62
沈阳市沈北新区征地服务站			34.65		34.65
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局土地管理所			72.37		72.37
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈北新区）大队			141.04		141.04
沈阳市沈北新区土地储备交易中心			37.94		37.94
沈阳市沈北新区矿产资源管理办公室			174.49		174.49
沈阳市沈北新区土地整理中心			35.19		35.19
沈阳市沈北新区规划土地管理局测绘队			24.99		24.99
沈阳市规划和国土资源局会计核算中心			80.30		80.30
沈阳市建设项目联合收费办公室			137.12		137.12
沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局			288.86		288.86
沈阳市规划和国土资源局沈抚新城分局本级			140.97		140.97
沈阳市国土资源行政执法支队沈抚新城大队			134.06		134.06
沈阳市不动产登记中心			5,224.41		5,224.41
沈阳市房产测绘中心			834.26		834.26
沈阳市房产档案馆			1,018.64		1,018.64
																						部门公开表10
支出预算按单位分类汇总表
																									单位：万元
单位名称	合计	基本支出							项目支出
		小计		工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息支出		基本建设支出	其他资本性支出			对企业补助（基本建设）		对企业补助		对社会保障基金补助	其他支出
合计	676,539.58	14,457.66		11,113.39		3,127.28	216.99		662,081.92			3,391.33						614,014.43								44,676.16
沈阳市规划和国土资源局	676,539.58	14,457.66		11,113.39		3,127.28	216.99		662,081.92			3,391.33						614,014.43								44,676.16
沈阳市规划和国土资源局本级	653,422.70	1,698.05		1,324.38		357.93	15.74		651,724.64									613,681.68								38,042.96
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队	569.67	449.79		338.15		110.82	0.82		119.88																	119.88
沈阳市征地拆迁事务中心	328.42	144.54		121.11		22.39	1.04		183.88																	183.88
沈阳市规划和国土资源局信息中心	236.43	76.60		65.22		11.11	0.27		159.83									151.02								8.81
沈阳市土地整理中心	220.60	206.21		174.33		31.11	0.77		14.39									10.27								4.12
沈阳市规划和国土资源局机关事务服务中心	214.40	201.18		163.55		34.24	3.39		13.22																	13.22
沈阳市土地储备中心	1,638.92	481.11		396.32		83.61	1.18		1,157.81			499.08														658.73
沈阳市土地交易中心	2,705.67	345.16		288.75		56.19	0.22		2,360.51			91.20														2,269.31
沈阳市城市规划展示馆	1,284.38	530.94		246.66		284.28			753.44																	753.44
沈阳市规划和国土资源局沈河分局本级	191.47	159.79		112.32		45.94	1.53		31.68																	31.68
沈阳市沈河区土地管理所	595.20	535.03		408.26		114.42	12.36		60.17																	60.17
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈河）大队	107.83	87.00		69.17		17.83			20.83																	20.83
沈阳市规划和国土资源局和平分局本级	101.77	98.77		72.88		24.08	1.81		3.00																	3.00
沈阳市规划和国土资源局和平区国土资源管理所	475.07	401.33		276.42		114.42	10.49		73.75									35.76								37.99
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（和平）大队	106.87	78.05		61.51		16.54			28.82																	28.82
沈阳市规划和国土资源局大东分局本级	161.18	142.12		100.91		40.44	0.77		19.06									4.00								15.06
沈阳市大东区土地管理所	648.78	612.17		462.15		139.63	10.39		36.61																	36.61
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（大东）大队	138.76	87.11		68.92		18.19			51.66																	51.66
沈阳市规划和国土资源局铁西分局本级	148.62	148.62		117.90		30.44	0.27
沈阳市规划和国土资源局铁西土地管理所	610.98	580.54		442.28		127.94	10.32		30.44																	30.44
沈阳市规划和国土资源局皇姑分局本级	181.31	146.56		102.54		28.50	15.52		34.75			3.00														31.75
沈阳市皇姑区土地管理所	631.23	627.13		487.19		132.45	7.49		4.10			4.10
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（皇姑）大队	107.33	89.32		70.04		19.28			18.01																	18.01
沈阳市规划和国土资源局浑南分局本级	294.67	217.02		157.02		43.14	16.86		77.65																	77.65
沈阳市规划和国土资源局浑南分局矿产资源管理办公室	191.11	191.11		147.54		41.80	1.77
沈阳市规划和国土资源局浑南分局征稽所	148.24	148.24		123.06		24.73	0.44
沈阳市国土资源行政执法支队浑南大队	301.60	215.00		168.25		46.76			86.60																	86.60
沈阳市规划和国土资源局浑南分局测绘队	92.29	92.29		76.77		15.52
沈阳市土地储备中心浑南分中心	206.02	206.02		171.15		33.55	1.33
沈阳市规划和国土资源局浑南分局国土区划办公室	50.84	50.84		38.38		11.47	0.99
沈阳市规划和国土资源局浑南分局地价评估所	32.55	32.55		27.84		4.49	0.22
沈阳市规划和国土资源局苏家屯分局本级	193.75	161.06		104.93		51.14	4.98		32.69																	32.69
沈阳市苏家屯区国土区划办公室	40.51	39.31		28.52		8.34	2.45		1.20																	1.20
沈阳市苏家屯区征地服务站	66.72	66.72		54.73		11.28	0.72
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（苏家屯）大队	161.59	100.79		79.85		20.94			60.80																	60.80
沈阳市苏家屯区土地管理所	135.75	118.35		91.12		25.46	1.77		17.40																	17.40
沈阳市苏家屯区矿产资源管理办公室	200.43	200.43		138.35		44.82	17.27
沈阳市规划和国土资源局于洪分局本级	322.45	203.73		141.76		58.75	3.22		118.72																	118.72
沈阳市于洪区土地局土地费征稽所	117.06	117.06		92.90		20.84	3.32
沈阳市于洪区矿产资源管理办公室	77.91	76.91		55.99		17.62	3.31		1.00																	1.00
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（于洪）大队	123.43	120.43		95.65		24.78			3.00																	3.00
沈阳市于洪区土地局北陵土地所	66.26	66.26		53.35		11.53	1.38
沈阳市于洪区土地局陵东土地所	98.62	98.62		80.70		17.70	0.22
沈阳市于洪区土地局于洪土地所	84.24	84.24		67.91		15.67	0.66
沈阳市于洪区土地局杨士土地所	60.03	60.03		47.49		11.44	1.11
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局本级	266.62	216.12		159.88		52.03	4.21		50.50																	50.50
沈阳市沈北新区征地服务站	34.65	34.65		27.36		6.79	0.49
沈阳市规划和国土资源局沈北新区分局土地管理所	72.37	60.97		48.98		11.28	0.72		11.40																	11.40
沈阳市规划和国土资源局行政执法支队（沈北新区）大队	141.04	93.37		72.24		21.13			47.67																	47.67
沈阳市沈北新区土地储备交易中心	37.94	37.94		31.33		6.61
沈阳市沈北新区矿产资源管理办公室	174.49	135.79		97.20		27.30	11.29		38.70																	38.70
沈阳市沈北新区土地整理中心	35.19	35.19		28.58		6.61
沈阳市沈北新区规划土地管理局测绘队	24.99	24.99		20.28		4.49	0.22
沈阳市规划和国土资源局会计核算中心	80.30	68.18		57.17		11.01			12.12			12.12
沈阳市建设项目联合收费办公室	137.12	137.12		109.17		26.86	1.09
沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局	288.86	235.02		183.03		51.27	0.72		53.84			43.35														10.49
沈阳市规划和国土资源局沈抚新城分局本级	140.97	80.46		62.68		17.78			60.51			22.65														37.86
沈阳市国土资源行政执法支队沈抚新城大队	134.06	99.58		77.12		22.46			34.48			34.48
沈阳市不动产登记中心	5,224.41	2,331.16		1,897.66		391.65	41.86		2,893.25			1,435.52						36.70								1,421.03
沈阳市房产测绘中心	834.26	171.63		143.41		28.22			662.63			662.63

沈阳市房产档案馆

1,018.64

101.36

83.09

18.28

917.27

583.19

95.00

239.08

部门公开表11

“三公”经费支出表
	单位：万元
2017预算数						2018预算数
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
275.37	42	38.06	195.32		195.32	284.98	35.73	36.31	212.94		212.94

一、关于沈阳市规划和国土资源局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市规划和国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、国土资源气象等事务支出及住房保障支出等。沈阳市规划和国土资源局2018年收支总预算676,539.58 万元。比2017年收支总预算1,063,609.21万元减少387，069.63万元，主要是由于城乡社区支出、国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出等均有所减少。

二、关于沈阳市规划和国土资源局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数284.98万元，其中：因公出国（境）费35.73万元；公务接待费36.31万元；公务用车购置及运行费212.94万元。2018年预算数比2017年预算数增加9.60 万元，其中：因公出国（境）费与2017年相比，减少6.27万元、公务接待费比2017年预算数减少1.75 万元，主要是由于人员减少，公用经费相应减少，因公出国（境）费、公务接待费也随之减少；公务用车购置及运行费比2017年增加17.62 万元，主要是由于因实际工作需要，执法用车增加所致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年市局本级及12家分局本级共13家行政单位及沈阳市国土资源行政执法支队、沈阳市建设项目联合收费办公室、分局所属行政执法支队、矿产资源管理办公室及市内五区分局、苏家屯分局所属土地所等22家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1952.68万元，比2017年预算减少59.24万元，下降2.94%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳规划和国土资源局各单位政府采购预算总额23,727.68万元，其中：政府采购货物预算253.08万元、政府采购工程预算199.87万元、政府采购服务预算23274.73万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年8月31日，沈阳市规划和国土资源局所属各预算单位共有车辆72辆，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车5辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市规划和国土资源局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金48,400.24万元（不含土地成本性支出和国有土地收益基金支出）。

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12.城乡社区支出（类）国有土地收益基金支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）矿产资源专项收入安排的支出（项）：反映根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用于矿产资源专项收入安排的支出。

17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。